Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

PNRR- DM.65/2023- investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi”-Determina a contrarre per affidamento diretto

Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0004310 del 16/05/2024
– PNRR-_DM65-2023-_Nuove_competenze_e_nuovi_inguaggi-_Determina_a_contrarre_signed.pdf

Consultazione gare anno 2024

Istituto Comprensivo D'Ovidio di Campobasso
Aggiornato al 14.11.2024
URL originale: https://dovidiocb.serviziperlapa.it/avcp/2024.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2024
B3ED852224	Prevendita biglietti per Manifestazione Teatrale	422,31	422,31	04/06/2024 07/11/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GOSTEC SNC (01371950419) Aggiudicatari: GOSTEC SNC (01371950419)
B0D36E8B40	Formazione sulla sicurezza lavoratori	983,61	983,61	29/02/2024 07/11/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
B35F5EBCB4	Fornitura pezzi di ricambio fotocopiatore	124,00	124,00	14/09/2024 07/11/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
B369837B33	Aggiornamento Sito istituzionale	200,00	200,00	09/10/2024 07/11/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
B35F4493C5	Fornitura alimentatore per timbratore	21,99	21,99	09/10/2024 07/11/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
B3697377F2	Serviziodi installazione e configurazione LIM	360,00	360,00	09/10/2024 07/11/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
B2E924965E	Manutenzione defibrillatore	150,00	150,00	11/07/2024 08/10/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERETTI GROUP SRL (01641790702) Aggiudicatari: PERETTI GROUP SRL (01641790702)
B2E999D27F	Rinnovo dominio istituto	90,00	90,00	29/08/2024 08/10/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZEF3E02EF6	Canone noleggio fotocopiatori terzo trimestre 2024	210,00	210,00	29/12/2023 08/10/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
B258266802	Acquisto EICARD per certificazione EIPASS	250,00	250,00	09/07/2024 12/07/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERTIPASS srl (05805441218) Aggiudicatari: CERTIPASS srl (05805441218)
ZEF3E02EF6	Canone secondo trimestre per noleggio fotocopiatori	210,00	210,00	29/12/2023 05/07/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
B1CBA3B8CD	Noleggio pullman per visita guidata a Guardiagrele	1.185,00	1.185,00	24/02/2024 05/06/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL di MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di MOLISE TOUR (01514310703)
B1CB97BA5B	Noleggio pullman per visita guidata a Casalciprano	300,00	300,00	24/02/2024 05/06/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
B1A279A442	Concessione utilizzo Teatro Savoia per saggio	1.000,00	1.000,00	06/02/2024 05/06/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705) Aggiudicatari: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
B1A29B3F64	Noleggio pullman per visita guidata a PROCIDA	3.038,00	3.038,00	24/02/2024 05/06/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL di MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di MOLISE TOUR (01514310703)
B1A2696DB0	Ricambio pezzi per fotocopiatore Infanzia Via Jezza	115,00	115,00	05/02/2024 05/06/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
B1A2124F52	Noleggio pullman per visita guidata a ROMA	1.136,36	1.136,36	24/02/2024 05/06/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO di Gallo Giovanni & C s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO di Gallo Giovanni & C s.a.s (00980800700)
B1A256E96D	Noleggio pullman per visita guidata a Scapoli- Castel San Vincenzo	454,55	454,55	24/02/2024 05/06/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO di Gallo Giovanni & C s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO di Gallo Giovanni & C s.a.s (00980800700)
B1A205FCC1	Noleggio pullman per visita guidata a Latina	790,00	790,00	24/02/2024 05/06/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
B19F0F7DCF	Noleggio pullman per visita guidata a Isernia	327,27	327,27	24/02/2024 05/06/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
B18E8DED19	Noleggio pullman per visita guidata a Roma	2.806,36	2.806,36	24/02/2024 05/06/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
B0F15A7E22	Acquisto materiale igienico sanitario	2.358,50	2.358,50	12/03/2024 05/06/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
B07B15568F	Spese postali mese di marzo 2024	7,05	7,05	01/03/2024 05/06/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
B15BF14AC7	Noleggio pullman per visita guidata a Napoli	690,00	690,00	24/02/2024 05/06/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
B11F9A9A9F	PON Agenda SUD Acquisto materiale di cancelleria	122,95	122,95	28/03/2024 05/06/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI SANTO MARIA & C SNC (00181490707) Aggiudicatari: DI SANTO MARIA & C SNC (00181490707)
B13BC719B7	Noleggio pulmann per visita guidata Montedimezzo	409,09	409,09	24/02/2024 07/05/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
B135D6C01A	Noleggio pulmman per viaggio di istruzione Marche	13.240,00	13.240,00	24/02/2024 07/05/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL di MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di MOLISE TOUR (01514310703)
ZE93D7A6D2	Quota assicurativa infortunio e RC docente	7,00	7,00	12/04/2024 07/05/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE S.A (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A (10479810961)
B07B15568F	Spese postali mese di febbraio 2024	19,96	19,96	19/02/2024 07/05/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
B04DE6E7BD	Accreditamento EI-CENTER per rilascio certificazioni EIPASS	1.035,00	1.035,00	15/02/2024 07/05/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERTIPASS srl (05805441218) Aggiudicatari: CERTIPASS srl (05805441218)
B1515D0C14	Fornitura carta per PON Agenda SUD	320,00	320,00	27/03/2024 07/05/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
B0D35400A0	Fornitura materiale didattico per PON AgendaSUD	166,95	166,95	04/03/2024 07/05/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI SANTO MARIA & C SNC (00181490707) Aggiudicatari: DI SANTO MARIA & C SNC (00181490707)
ZEF3E02EF6	Contratto noleggio fotocopiatori	210,00	210,00	29/11/2023 03/04/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
B0EB4DF059	Fornitura materiale primo soccorso	172,20	172,20	19/03/2024 03/04/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIOFARMAEUROPA (01810210706) Aggiudicatari: BIOFARMAEUROPA (01810210706)
B0D28A99A7	Licenza Software ACCESS LOG	200,00	200,00	14/03/2024 03/04/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z193D67C95	Fornitura Kit Pubblicitario PNRR 4.0 Next Generation	409,84	409,84	20/11/2023 03/04/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE (00613480706)
B0D355B3A5	Fornitura Kit Pubblicitario per PON AgendaSUD	16,37	16,37	20/02/2024 03/04/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S.G COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G COPISTERIA (01646790707)
B00AC5BD16	Rinnovo segreteria cloud e altri programmi	1.040,00	1.040,00	20/12/2023 21/02/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
B00A454D3F	Fornitura licenze antivirus	180,00	180,00	20/12/2023 21/02/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
B04D912B86	Fornitura servizio Space APP	500,00	500,00	18/01/2024 21/02/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z9E398F6E2	Spese postali mese di dicembre 2023	24,63	24,63	04/12/2023 21/02/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z143E02EC3	Rinnovo contratto spaggiari	1.042,15	1.042,15	29/12/2023 05/02/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
961818160C	PNRR Misura 1.4.1- Esperienza del cittadino	5.984,43	5.984,43	21/12/2022 05/02/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z193D67C95	PNRR- kIT Pubblicità	409,84	409,84	20/11/2023 30/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE (00613480706)
Totali	Numero Lotti: 44	42.740,41	42.740,41
Tabella generata in 0.002 secondi		Scarica in

Consultazione gare anno 2023

Istituto Comprensivo D'Ovidio di Campobasso
Aggiornato al 18.01.2024
URL originale: https://dovidiocb.serviziperlapa.it/avcp/2023.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2023
Z193D67C95	PNRR- kIT Pubblicità	409,84	0,00	20/11/2023 30/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE (00613480706)
ZE93D7A6D2	Assicurazione Infortuni e RC	4.718,00	0,00	28/11/2023 30/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE S.A (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A (10479810961)
Z9E398F6E2	Spese postali mese di novembre 2023	19,76	0,00	06/12/2023 30/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZBE3E02E80	Rinnovo contratto Argo	704,00	0,00	18/12/2023 30/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SRL (00838520880)
Z243C666A3	Visite oculistiche	270,00	0,00	31/08/2023 30/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO LAURELLI (01470490705) Aggiudicatari: CENTRO LAURELLI (01470490705)
Z213D00C92	Rinnovo contratto assistenza tecnica informatica	1.518,03	0,00	27/10/2023 31/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z213D935E4	Premio IRASE Molise- Fornitura materiale didattico classi vincitrici	163,93	163,93	20/04/2023 11/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI SANTO MARIA & C SNC (00181490707) Aggiudicatari: DI SANTO MARIA & C SNC (00181490707)
Z9E398F6E2	Spese postali mese di ottobre 2023	16,42	16,42	06/11/2023 11/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z913CD74A0	CONTRATTO DICONSULENZA E SUPPORTO DPO/RPD A.S. 2023-2024	600,00	600,00	11/10/2023 11/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Z65395F976	Canone noleggio fotocopiatore trimestre ottobre/dicembre 2023	105,00	105,00	30/11/2023 01/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z5E3B258D9	Formazione sulla sicurezza dei lavoratori	172,13	172,13	15/05/2023 20/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EURO PROGETTI (01754260709) Aggiudicatari: EURO PROGETTI (01754260709)
Z413D0E031	Sostituzione pezzi fotocopiatore infanzia via Jezza	50,00	50,00	09/10/2023 20/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z2E38F3DAE	Canone noleggio fotocopiatore uffici bimestre ottobre-novembre2023	70,00	70,00	01/12/2022 20/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z893886A80	Servizio di RSPP ( responsabile del servizio di prevenzione e protezione)	1.631,15	1.631,15	10/11/2022 20/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EURO PROGETTI (01754260709) Aggiudicatari: EURO PROGETTI (01754260709)
Z9E398F6E2	Spese postali mese di settembre 2023	9,88	9,88	05/10/2023 20/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z65395F976	Canone noleggio fotocopiatore scuola primaria di Via Berlinguer	105,00	105,00	01/07/2023 09/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z2E38F3DAE	Canone noleggio fotocopiatore uffici di segreteria	105,00	105,00	25/09/2023 09/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z053C745AC	Fornitura materiale igienico sanitario per plessi I.C. D’Ovidio	2.295,51	2.295,51	01/09/2023 09/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZD53C69076	Spese per fornitura carta uffici segreteria	204,50	204,50	04/09/2023 09/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECHLAB di Perrone Simone (01807230709) Aggiudicatari: TECHLAB di Perrone Simone (01807230709)
Z9E398F6E2	Spese postali mese di luglio 2023	7,65	7,65	10/07/2023 09/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZC43B9D8A5	Servizio di manutenzione defibrillatore	100,00	100,00	20/06/2023 06/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERETTI GROUP SRL (01641790702) Aggiudicatari: PERETTI GROUP SRL (01641790702)
ZBE3857819	Fornitura materiale per progetto FESR PON EDUGREEN	14.729,25	14.729,25	15/10/2022 06/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIVAIO MIGNOGNA SOC. AGRICOLA S.N.C. (01873100703) Aggiudicatari: VIVAIO MIGNOGNA SOC. AGRICOLA S.N.C. (01873100703)
Z75355FE24	Contratto anno scolastco 22/23 per attività medico competente	500,00	0,00	16/02/2022 24/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (00968951004) Aggiudicatari: INAIL (00968951004)
Z9E398F6E2	Spese postali mese di maggio 2023	7,65	7,65	16/06/2023 24/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z65395F976	Rateo trimestrale per noleggio fotocopiatore scuola primaria via Berlinguer	105,00	105,00	15/12/2022 24/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z2E38F3DAE	Rateo trimestrale per noleggio fotocopiatore uso segreteria	105,00	105,00	15/12/2022 24/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
ZED3B90717	PON FSE acquisto materiale di cancelleria	392,25	392,25	14/06/2023 24/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z613B59C09	PON FSE acquisto materiale di cancelleria	216,58	216,58	16/05/2023 24/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI SANTO MARIA & C SNC (00181490707) Aggiudicatari: DI SANTO MARIA & C SNC (00181490707)
Z4B3B5ED5E	Fornitura materiale igienico sanitario	118,80	118,80	25/05/2023 24/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z993B2561F	Progetto Pon POC Kit Pubblicitario	114,73	114,73	28/04/2023 24/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S.G COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G COPISTERIA (01646790707)
Z1C3B0A94D	Visita guidata gg. 1 Napoli	1.161,82	1.161,82	12/01/2023 06/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ZEA3B0A8F0	Visita guidata gg. 1 Trani	634,91	0,00	12/01/2023 06/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z423B0A7C7	Visita guidata gg. 1 Fossalto	700,00	700,00	03/05/2023 06/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FREEWAY SAS (01416470704) Aggiudicatari: FREEWAY SAS (01416470704)
Z833B0A8A1	Visita guidata gg. 1 ISERNIA	263,64	263,64	12/01/2023 06/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z2D3B0A800	Visita guidata gg. 1 a Pompei	795,00	795,00	15/04/2023 06/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
Z2A3B0A82C	Visita guidata gg. 1 A Benevento	995,00	995,00	15/04/2023 06/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
95845171A4	Acquisto beni e servizi per progetto PON FESR ambienti didattici per scuole infanzia	56.606,00	56.606,00	12/01/2023 22/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
ZE13B09FA6	Visita guidata gg. 1 – Campochiaro	227,27	227,27	15/04/2023 22/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ZD63AF6FAE	Visita guidata gg. 1 – ISERNIA	409,09	409,09	29/04/2023 22/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FREEWAY SAS (01416470704) Aggiudicatari: FREEWAY SAS (01416470704)
Z983AFE514	Visita guidata gg. 1- Venafro	309,09	309,09	12/01/2023 22/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z403AC38D6	Visita guidata gg. 1 -Isernia	495,00	495,00	01/02/2023 22/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
Z9E398F6E2	Spese postali mese marzo 2023	9,20	9,20	06/03/2023 22/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z013B0A010	Acquisto rivista	100,00	100,00	31/03/2023 22/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DELTA 3 EDIZIONI (02770150643) Aggiudicatari: DELTA 3 EDIZIONI (02770150643)
ZC139FEA10	Viaggio di istruzione secondaria I° grado gg. 5 Sicilia	14.592,00	14.592,00	30/12/2022 27/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL di MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di MOLISE TOUR (01514310703)
Z183A6B8E3	Manutenzione e sostituzione pezzi di ricambio fotocopiatore Via Gorizia	76,00	76,00	25/02/2023 27/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z203AC3909	Noleggio pullmino per trasporto alunni presso Università Vanvitelli di Capua per concorso olimpiadi diinglese	250,00	250,00	13/04/2023 27/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PISTILLI NICOLA (00841530702) Aggiudicatari: PISTILLI NICOLA (00841530702)
Z893A621F5	Quota iscrizione olimpiadi di inglese	110,00	110,00	15/03/2023 04/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: new education cooperativa sociale (04093330613) Aggiudicatari: new education cooperativa sociale (04093330613)
9221867D61	PON Reti Cablate e wireless fornitura beni	29.957,96	29.957,96	06/05/2022 04/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFASYSTEMS (00813430709) Aggiudicatari: AFASYSTEMS (00813430709)
Z143A30F76	Fornitura licenza ACCESS LOG	200,00	200,00	03/03/2023 04/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z2E38F3DAE	Quota canone1° trimestre per noleggio fotocopiatore uffici di segreteria	140,00	140,00	15/12/2022 04/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z65395F976	Quota canone1° trimestre per noleggio fotocopiatore scuola primaria Via Berlinguer	105,00	105,00	05/12/2022 04/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z78395F9AE	Rinnovo contratto registro elettronico	1.020,30	1.020,30	04/01/2023 27/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
ZC53549D2A	Spese postali mese si dicembre 2022	33,70	33,70	17/01/2023 27/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z97395F936	Rinnovo contratto servizio di segreteria cloud	1.040,00	1.040,00	01/12/2022 27/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z2739DC5A7	Manutenzione e ricambi pezzi fotocopiatore	250,00	250,00	07/02/2023 27/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z7B38C7CE3	Servizio pubblicitario per open day	1.000,00	1.000,00	23/11/2022 27/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADIO TELEMOLISE (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE (00213640709)
Z8B38A41AA	Fornitura materiale di cancelleria per progetto PON Giochi di colore	252,75	252,75	15/11/2022 03/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOLOR (01405980705) Aggiudicatari: TECNOCOLOR (01405980705)
Z1F395F25C	Rinnovo licenza programmi software ARGO per uffici di segreteria	798,00	798,00	06/12/2022 03/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SRL (00838520880)
ZAB398269B	Assicurazione infortuni e RC alunni e personale	4.928,00	4.928,00	16/01/2023 03/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE S.A (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A (10479810961)
ZF138AA1CA	Acquisto bandiere per esterno	83,00	83,00	18/11/2022 03/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE MARCO LUCA (DMRLCU82R20B519B) Aggiudicatari: DE MARCO LUCA (DMRLCU82R20B519B)
ZC53549D2A	Spese postali mese di novembre 2022	59,75	59,75	19/12/2022 03/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z6E387324C	Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione informatica	1.518,03	1.518,03	05/11/2022 03/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZF838F3756	Fornitura materiale didattico premio vincita concorso I colori della Vita	81,97	81,97	25/11/2022 03/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHS STORE (01771990700) Aggiudicatari: SHS STORE (01771990700)
Z863915D0C	Noleggio Pullman per camponiati studenteschi Campochiaro	163,64	163,64	14/12/2022 03/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
Z7333EFCE8	Pagamento noleggio fotocopiatore uffici segreteria quarto trimestre	76,00	76,00	01/12/2022 03/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Totali	Numero Lotti: 65	149.007,18	140.232,64
Tabella generata in 0.003 secondi		Scarica in

Consultazione gare anno 2022

Istituto Comprensivo D'Ovidio di Campobasso
Aggiornato al 18.01.2023
URL originale: https://dovidiocb.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2022
Z283898825	Fornitura materiale igienico sanitario ex art. 36, comma 2 D.L. 21/22	2.152,90	2.152,90	07/11/2022 13/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZC53549D2A	Spese postali mese di ottobre 2022	23,35	23,35	18/11/2022 13/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z4D3307F5B	Contratto Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	1.684,74	1.684,74	27/09/2021 26/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Laurelli Francesco Antonio (00621090703) Aggiudicatari: Laurelli Francesco Antonio (00621090703)
Z9637C88AB	Fornitura Kit badminton per progetto pon 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-16	356,97	356,97	13/09/2022 09/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROSPORT2000 (BNSGDN51L08Z114T) Aggiudicatari: EUROSPORT2000 (BNSGDN51L08Z114T)
ZC337C880D	FORNITURA MATERIALE MUSICALE PER pon 10.1.1A-fdrpoc-mo-2022-16	795,08	795,08	16/09/2022 09/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA (00400970943)
Z9D37FAE8A	Visita guidata a Macchia Valfortore e Lago di Occhito	695,45	695,45	20/09/2022 09/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
Z5E35B10F2	Fornitura di PC e Pannelli interattivi PON Digital Board	24.645,00	24.645,00	20/03/2022 27/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGESTsrl (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGESTsrl (02252850595)
Z77372222F	Fornitura materiale SamLabs per PNSD- STEM	10.820,00	10.820,00	18/03/2022 27/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
Z1733DBFEE	Pagamento contratto per servizio di assistenza e manutenzione su software e hardaware	1.518,03	1.518,03	11/11/2021 08/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z4632E2180	Pagamento contratto per servizio DPO a.s. 2021-2022	800,00	800,00	01/09/2021 08/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDU CONSULTING (15050081007) Aggiudicatari: EDU CONSULTING (15050081007)
ZD837701FE	Fornitura materiale igienico sanitario per ambienti art. 58 D.L. 73/2021	3.426,56	3.426,56	01/08/2022 08/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE (00604930701)
Z512DEBB6D	Canone mese giugno 2022	0,10	0,10	10/09/2022 08/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM SPA (00488410010) Aggiudicatari: TIM SPA (00488410010)
Z2237707D8	Fornitura materiale igienico sanitario per ambienti art. 58 D.L. 73/2021	426,40	426,40	09/08/2022 08/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z7333EFCE8	Pagamento noleggio fotocopiatore uffici 3° trimestre 2022	114,00	114,00	04/10/2022 08/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
ZDF2462691	Acquisto e installazione impianto di allarme	4.100,00	4.100,00	30/08/2022 29/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
Z0C35DCA82	FORNITURA KINDLE- PROMOZIONE LETTURA	387,00	387,00	24/03/2022 29/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
Z093766C13	Fornitura mascherine FFP2	350,00	350,00	09/08/2022 29/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Z223766BF3	Fornitura materiale di primo soccorso	531,60	531,60	09/08/2022 29/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Z453707111	Fornitura per formazione sicurezza al personale	235,86	235,86	04/07/2022 29/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Laurelli Francesco Antonio (00621090703) Aggiudicatari: Laurelli Francesco Antonio (00621090703)
ZF9376BA7D	Fornitura carta per uffici	184,43	184,43	09/08/2022 29/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
ZC53549D2A	Spese postali mese di giugno 2022	32,72	32,72	18/07/2022 29/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z3036A1A9D	Formazione RLS	150,00	150,00	31/05/2022 28/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AeELLE (01611640705) Aggiudicatari: AeELLE (01611640705)
ZC53549D2A	Spese postali mese di maggio 2022	16,33	16,33	15/06/2022 28/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z7E37006DA	Fornitura T-Shirt per manifestazione finale progetto Vivibasket	122,95	122,95	04/07/2022 28/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRE.DI.MA.SNC mondo lavoro (00972010706) Aggiudicatari: PRE.DI.MA.SNC mondo lavoro (00972010706)
Z393634BCE	Contratto per assistenza psicologica	1.480,00	1.480,00	02/05/2022 28/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZEOLI ILARIA (ZLELRI89S55B519I) Aggiudicatari: ZEOLI ILARIA (ZLELRI89S55B519I)
Z1036505BB	Corso di formazione BLSD e defibrillatore per personale docente ed ata	1.000,00	1.000,00	09/05/2022 28/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAMILIA PATRIZIA (TMLPRZ71L52B519Q) Aggiudicatari: TAMILIA PATRIZIA (TMLPRZ71L52B519Q)
ZA937069B4	Fornitura toner per fotocopiatore scuola secondaria I° grado	32,00	32,00	04/07/2022 28/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z153706A03	Manutenzione e sostituzione pezzo di ricambio fotocopiatore	49,00	49,00	04/07/2022 28/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z5E3549212	Fondi Leonardo- fornitura Computers per uffici segreteria	1.386,40	1.386,40	09/02/2022 28/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGESTsrl (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGESTsrl (02252850595)
ZE9365D445	PNSD DDI Mezzoggiorno- fornitura Computers	4.773,00	4.773,00	28/04/2022 28/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGESTsrl (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGESTsrl (02252850595)
Z8736D4561	Manutenzione e riparazione Defibrillatore	330,00	330,00	09/06/2022 28/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERETTI GROUP SRL (01641790702) Aggiudicatari: PERETTI GROUP SRL (01641790702)
Z512DEBB6D	Telecom rata periodo maggio giugno2022	0,35	0,35	19/07/2022 28/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM SPA (00488410010) Aggiudicatari: TIM SPA (00488410010)
ZA036E2E9B	Fornitura toner per scuola primaria	24,59	24,59	21/06/2022 06/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z7333EFCE8	Canone noleggio fotocopiatore secondo trimestre 2022	114,00	114,00	16/11/2021 06/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z6E36F34A4	Fornitura carta per uffici di segreteria	92,91	92,21	27/06/2022 06/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
Z8B36E91DB	Fornitura materiale didattico per vincita concorso	98,36	98,36	10/06/2022 06/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: ZARRILLI SRL (01665700702)
Z7236D459A	Fornitura Stereo per vincita concorso scuola primaria	409,84	409,84	10/06/2022 06/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: ZARRILLI SRL (01665700702)
ZE8369F9D9	Fornitura toner	72,00	72,00	16/05/2022 06/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
Z512DEBB6D	Canone TIM	3,97	3,97	31/05/2022 07/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM SPA (00488410010) Aggiudicatari: TIM SPA (00488410010)
Z78345A459	Fornitura Strumenti musicali	1.803,86	1.803,86	13/12/2021 07/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA (00400970943)
ZC53549D2A	Spese postali mese di Aprile 2022	12,54	12,54	19/05/2022 07/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z48355FDC7	Servizio di installazione calibratura e configurazione LIM	72,00	72,00	25/02/2022 07/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z0A35F7F42	Contratto prestazione d’opera per servizio di psicologa	1.200,00	1.200,00	11/04/2022 07/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZEOLI ILARIA (ZLELRI89S55B519I) Aggiudicatari: ZEOLI ILARIA (ZLELRI89S55B519I)
Z6D3599A87	PNSD- Strumenti digitali per STEM	1.637,31	1.637,31	15/03/2022 06/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Z8B33459C0	Contratto prestazione d’opera professionale psicologa- fondi D.L. n. 41 art. 31/2021	1.600,00	1.600,00	01/10/2021 06/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZEOLI ILARIA (ZLELRI89S55B519I) Aggiudicatari: ZEOLI ILARIA (ZLELRI89S55B519I)
Z0235BC31B	Fornitura libri per potenziamento biblioteche con Fondi promozione lettura M.I.	1.147,41	1.147,41	07/03/2022 06/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ZC53549D2A	Spese postali mese di marzo 2022	25,99	25,99	04/05/2022 06/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZC53549D2A	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2022	6,27	6,27	15/04/2022 06/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z75358B741	Fornitura toner	10,00	10,00	11/03/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
ZD8358B777	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	24,59	24,59	11/03/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
Z4B357C390	Fornitura servizio ACCESS LOG	200,00	200,00	08/03/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZC53549D2A	Spese postali mese di gennaio 2022	22,25	22,25	19/02/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z4E3556285	Rinnovo piattaforma segreteria cloud- amm. trasp.-albo on line	1.040,00	1.040,00	07/02/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z7333EFCE8	Pagamento 1° trimestre noleggio fotocopiatore	152,00	152,00	12/11/2021 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z11359C758	Fornitura carta per uffici	77,87	77,87	07/03/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
Z512DEBB6D	Contributo attivazione offerta	4,05	4,05	10/03/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM SPA (00488410010) Aggiudicatari: TIM SPA (00488410010)
ZA93431EAE	Fornitura materiale di cancelleria-PON Lab. Creat. e Manip.	110,24	110,24	16/11/2021 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S.G COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G COPISTERIA (01646790707)
Z7C32E2159	PON modulo badminton- pubblicità	232,72	232,72	26/08/2021 10/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
Z483418918	PON Lab. creativo -manipolativo Targhe pubblicità	82,00	82,00	16/11/2021 10/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
ZC6345B37D	Fornitur materiale emergenza covid art. 58 D.L. 73/21	327,80	327,80	02/12/2021 10/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
Z02345B496	Fornitura materiale di consumo per funzionamento pc	170,00	170,00	02/12/2021 10/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
ZCC3419138	Fornitura pen drive Pon Lab. teatro	225,00	225,00	16/11/2021 10/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
ZC63522217	Fornitura programmo software F24 WEB	60,00	60,00	09/02/2022 10/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SRL (00838520880)
ZF4354FF22	Fornitura disposistivi sicurezza emergenza covid D.L. 73/21 art. 58	480,00	480,00	21/02/2022 10/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZA23067EEA	Spese postali mese di dicembre 2021	34,56	34,56	18/01/2022 10/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z7A3531269	Fornitura PC art. 21 D.L. 137/2020	2.083,21	2.083,21	12/02/2022 25/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGESTsrl (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGESTsrl (02252850595)
Z1534BDA75	Contratto prestazone d’opera per servizio di psicologa	1.600,00	1.600,00	10/01/2022 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZEOLI ILARIA (ZLELRI89S55B519I) Aggiudicatari: ZEOLI ILARIA (ZLELRI89S55B519I)
Z942F02FD5	Polizza assicurativa infortunio e RC per alunni e personale scolastico	4.473,00	4.473,00	01/09/2021 16/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE S.A (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A (10479810961)
Z40338017E	Servizio di disinstallazione installazione LIM	1.011,00	1.011,00	11/10/2021 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZBE3353951	Rinnovo dominio dell’istituto	9,99	9,99	06/10/2021 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
Z3433C5812	Fornitura programma software per rinnovo inventario	290,00	290,00	06/11/2021 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SRL (00838520880) COMPUTER SOFTWARE SRL (08976091218) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE SRL (08976091218)
ZA23067EEA	Spese postali mese di settembre 2021	17,83	17,83	13/11/2021 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z512DEBB6D	Contributo attivazione TIM	3,38	3,38	11/11/2021 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM SPA (00488410010) Aggiudicatari: TIM SPA (00488410010)
ZF834276BE	Fornitura materiale didattico	55,41	55,41	26/11/2021 11/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUERCETTI & C.SPA (00491490017) Aggiudicatari: QUERCETTI & C.SPA (00491490017)
ZA73393D83	Fornitura servizio di riconfigurazione IVR su telefoni dell’Istituto	90,00	90,00	05/10/2021 11/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFASYSTEMS (00813430709) Aggiudicatari: AFASYSTEMS (00813430709)
ZE33431DA5	Fornitura carta per progetto PON Lab. teatro	62,03	62,03	16/11/2021 11/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S.G COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G COPISTERIA (01646790707)
ZF03431E35	Fornitura carta Per progEtto PON Lab. creat. e manip.	27,54	27,54	16/11/2021 11/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S.G COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G COPISTERIA (01646790707)
Z7F30A1210	Rinnovo contratto medico competente	502,00	502,00	11/02/2021 16/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: dott.ssa MASCARO Maria Carmela (MSCMCR58E51F888F) Aggiudicatari: dott.ssa MASCARO Maria Carmela (MSCMCR58E51F888F)
ZE734C9285	Rinnovo contratto programma per ufficio didattica classeviva	985,15	985,15	13/01/2022 11/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
ZA23067EEA	Spese postali mese di ottobre 2021	8,91	8,91	22/01/2022 11/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZCE34C1B07	Rinnovo contratto programmi per ufficio amministrativo Argo Software	813,00	813,00	11/01/2022 11/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SRL (00838520880)
Z512DEBB6D	Pagamento contributo attivazione TIM	4,01	4,01	12/01/2022 11/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM SPA (00488410010) Aggiudicatari: TIM SPA (00488410010)
Z79341935C	Fornitura Portatablet per progetto PON recupero di matematica	275,00	275,00	16/11/2021 11/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
ZF03419219	Fornituraquandernoni per progetto PON Lab. creat. e manip.	50,00	50,00	16/11/2021 11/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
Z9034191B7	Fornitura quadernoniper progetto PON Lab. Teatro	40,00	40,00	16/11/2021 11/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
Z59341909E	Fornitura Pen drive per progetto PON LAb. Creat. e Manip.	243,00	243,00	16/11/2021 11/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
Totali	Numero Lotti: 86	86.838,81	86.838,11
Tabella generata in 0.004 secondi		Scarica in

Consultazione gare anno 2021

Istituto Comprensivo D'Ovidio di Campobasso
Aggiornato al 13.01.2022
URL originale: https://dovidiocb.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2021
Z6A2F3B35E	Fornitura servizio RSPP contratto a.s. 2020-2021	1.672,12	1.672,12	13/10/2020 07/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Laurelli Francesco Antonio (00621090703) Aggiudicatari: Laurelli Francesco Antonio (00621090703)
ZB033B826A	Fornitura servizio di accordatura e riparazione pianoforti	500,00	500,00	29/10/2021 07/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA (00400970943)
Z713337A0F	Fornitura per visita sanitaria medico competente lavoratori fragili	102,00	102,00	23/08/2021 07/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: dott.ssa MASCARO Maria Carmela (MSCMCR58E51F888F) Aggiudicatari: dott.ssa MASCARO Maria Carmela (MSCMCR58E51F888F)
Z1733305A3	Fornitura toner per progetto PON Laboratorio teatro	267,40	267,40	13/09/2021 06/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECHLAB di Perrone Simone (01807230709) Aggiudicatari: TECHLAB di Perrone Simone (01807230709)
ZBE33F3370	Fornitura materiale di cancelleria per progetto Laboratorio teatro	106,97	106,97	16/11/2021 07/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
Z073255DE0	Fornitura toner per progetto PON Badminton	233,61	233,61	29/06/2021 06/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECHLAB di Perrone Simone (01807230709) Aggiudicatari: TECHLAB di Perrone Simone (01807230709)
ZA63255D97	Fornitura materiale di cancelleria per progetto PON Badminton	44,90	44,90	29/06/2021 07/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
Z483255CC4	Fornitura CARTA per progetto PON Badminton	104,52	104,52	29/06/2021 07/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
Z733249398	Fornitura KIT BADMINTON per progetto PON Badminton	245,82	245,82	28/06/2021 07/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STICK ERIKA HENRIETE (STCRHN67T55Z129D) Aggiudicatari: STICK ERIKA HENRIETE (STCRHN67T55Z129D)
ZCF32E212B	Fornitura materiale di cancelleria per progetto PON Laboratorio creativo e manipolativo	76,63	76,63	27/08/2021 06/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ZD632E2118	Fornitura carta per progetto PON Laboratorio creativo manipolativo	54,51	54,51	27/08/2021 06/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z4B32F4416	PON 2021- Laboratorio creativo e manipolativo- Fornitura materiale di giardinaggio	97,95	97,95	07/09/2021 06/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLAGIOVANNI GARDEN (00907340707) Aggiudicatari: COLAGIOVANNI GARDEN (00907340707)
Z7F30FC500	Saldo fornitura servizi per Progetto Scuolab	8.196,72	8.196,72	07/04/2021 06/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707) Aggiudicatari: MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707)
Z7F30FC500	Fornitura servizio Progetto Regione Molise SCUOLAB	7.303,28	7.303,28	22/03/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707) Aggiudicatari: MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707)
ZAA3384C25	Fornitura vaporetto -decreto bis art. 58 D.L.73/2021	130,33	130,33	15/10/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA SRL (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA SRL (00377380704)
Z3B3353853	Fornitura Lavasciuga pavimenti – decreto bis art. 58 D.L. 73/2021	3.600,00	3.600,00	27/09/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZA43330662	Fornitura servizio di attivazione piattaforma Google Meet – decreto BIS art. 58 D.L 73/2021	90,00	90,00	27/09/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z093380065	Fornitura materiale per realizzazione connessione rete laboratorio della F. D’Ovidio	313,00	313,00	11/10/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZDA3397761	Sostituzione pezzi di ricambio fotocopiatore della F. D’Ovidio con manutenzione	158,00	158,00	25/10/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
ZAC336665F	Fornitura listelli per aule scuola primaria di Via Gorizia	143,10	143,10	14/10/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S (01420830703)
ZDE3330654	Fornitura carta per uffici	73,52	73,52	27/09/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
ZB332D46D2	Fornitura materiale igienico sanitario per emergenza covid Decreto sostegni bis art. 58 comma 4 D.L. 73-2021	5.003,60	5.003,60	10/08/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULISAN PLUS SRL (01843000702) Aggiudicatari: PULISAN PLUS SRL (01843000702)
ZD332D44A9	Fornitura materiale igienico sanitario per emergenza covid Decreto sostegni art. 31 comma 1 D.L. 41-2021	1.553,35	1.553,35	10/08/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE (00604930701)
Z5532D4504	Fornitura materiale igienico sanitario per emergenza covid Decreto sostegni bis art. 58 comma 4 D.L. 73-2021	665,00	665,00	10/08/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE (00604930701)
Z7132D46AE	Fornitura materiale igienico sanitario emergenza covid Decreto sostegni bis art. 58 comma 4 D.L. 73-2021	1.400,00	1.400,00	18/08/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z8532EEEBB	Fornitura materiale pronto soccorso decreto sostegni art. 31 comma 1 D.L. 41-2021	382,26	382,26	07/09/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
ZE532CD5D1	Fornitura strumenti musicali decreto sostegni art. 31 comma 6 D.L. 41-2021	2.355,56	2.355,56	10/08/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA (00400970943)
Z8932EF1C5	Rinnovo contratto per sito WEB istituto	699,00	699,00	14/07/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
ZE130A1201	Rinnovo piattaforma segreteria cloud	1.040,00	1.040,00	02/02/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z942E172FD	Rinnovo consulenza GDPR a.s. 2020-2021	898,00	898,00	25/08/2020 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDU CONSULTING (15050081007) Aggiudicatari: EDU CONSULTING (15050081007)
Z512DEBB6D	Contributi su attivazione offerta	3,30	3,30	09/09/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM SPA (00488410010) Aggiudicatari: TIM SPA (00488410010)
Z512DEBB6D	Contributi attivazione offerta	3,46	3,46	10/07/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM SPA (00488410010) Aggiudicatari: TIM SPA (00488410010)
Z7031DD42E	Corso di formazione sulla sicurezza dei lavoratori	175,57	175,57	25/05/2021 03/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Laurelli Francesco Antonio (00621090703) Aggiudicatari: Laurelli Francesco Antonio (00621090703)
Z4332130AB	Fornitura materiale sportivo	62,28	62,28	08/06/2021 03/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON (11005760159)
Z4831FE5A3	Intervento tecnico specialistico su rete interna dell’istituto	100,67	100,67	03/05/2021 03/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFASYSTEMS (00813430709) Aggiudicatari: AFASYSTEMS (00813430709)
ZA23067EEA	Spese postali mese di maggio 2021	7,42	7,42	15/06/2021 03/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z403077FDB	Contratto per servizio di supporto psicologico nell’istituzione scolastica	3.200,00	3.200,00	02/02/2021 03/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZEOLI ILARIA (ZLELRI89S55B519I) Aggiudicatari: ZEOLI ILARIA (ZLELRI89S55B519I)
ZA93212FBA	Servizio di accordatura pianoforte	147,54	147,54	04/06/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA (00400970943)
ZA23067EEA	Spese postali mese di aprile 2021	4,95	4,95	12/05/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZAB3102047	Fornitura kit monitor touch- progetto Leonardo	3.275,00	3.275,00	15/03/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.G. SOLUTIONS DI SCARINGI GAETANO (SCRGTN74M12B963F) Aggiudicatari: A.G. SOLUTIONS DI SCARINGI GAETANO (SCRGTN74M12B963F)
Z512DEBB6D	Canone TIM START mese di marzo	16,67	16,67	11/05/2021 14/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM SPA (00488410010) Aggiudicatari: TIM SPA (00488410010)
Z023188504	Fornitura pezzi di ricambio lavasciuga pavimenti	137,38	137,38	16/04/2021 14/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZAA3104930	Consulenza Medica lavoratori fragili	102,00	102,00	16/03/2021 14/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (00968951004) Aggiudicatari: INAIL (00968951004)
Z38312A5CE	Rinnovo licenza programma AUDIT ACCESS LOG	200,00	200,00	26/03/2021 05/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZA23067EEA	Spese postali mese di febbraio 2021	6,27	6,27	16/03/2021 05/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z4030DCFAB	Fornitura Hardisk in sostituzione per Notebook	61,48	61,48	03/03/2021 05/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHS STORE (01771990700) Aggiudicatari: SHS STORE (01771990700)
Z512DEBB6D	Canone Bimestrale TIM Star	39,55	39,55	11/03/2021 12/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM SPA (00488410010) Aggiudicatari: TIM SPA (00488410010)
Z0E30E65EE	Fornitura Hard Disk per PC	50,00	50,00	06/03/2021 12/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
ZE92C1C1F8	Contratto di manutenzione e assistenza fotocopiatoridell’istituto	75,00	75,00	19/02/2020 12/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
ZCF30DD7D1	Rinnovo abilitazione formatore Eipass	40,98	40,98	03/03/2021 12/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERTIPASS srl (05805441218) Aggiudicatari: CERTIPASS srl (05805441218)
ZF730A120D	Visite oculistiche videoterminalisti art.41 D.lgs. 81-2008	100,00	100,00	10/02/2021 12/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z0F2B6D2CD	Spese postali mese di dicembre 2020	16,33	16,33	06/03/2021 12/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZA23067EEA	Spese postali mese di gennaio 2021	54,74	54,74	01/04/2021 12/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z0030E6614	Fornitura toner uffici di segreteria	80,00	80,00	06/03/2021 12/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
ZD030E6641	Fornitura dispositivi (volumetrici) per impianto d’allarme	190,00	190,00	06/03/2021 12/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
Z532C2F987	Contratto consulenza attività di medico competente	477,00	477,00	03/02/2020 12/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (00968951004) Aggiudicatari: INAIL (00968951004)
Z57303585D	Fornitura spot pubblicitario per open day dell’Istituto	900,00	900,00	16/01/2021 08/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707) Aggiudicatari: MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707)
Z0F2B6D2CD	Spese postali mese di novembre 2020	8,91	8,91	15/12/2020 23/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z0F2B6D2CD	Spese postali mese di ottobre 2020	31,17	31,17	13/11/2020 23/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z162F61B03	Contratto di prestazione d’opera professionale – servizio supporto psicologico	1.600,00	1.600,00	25/11/2020 23/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZEOLI ILARIA (ZLELRI89S55B519I) Aggiudicatari: ZEOLI ILARIA (ZLELRI89S55B519I)
Z512DEBB6D	Canone bimestrale TIM Smart periodo novembre-dicembre 2020	39,16	39,16	06/08/2020 11/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM SPA (00488410010) Aggiudicatari: TIM SPA (00488410010)
Z523009900	Fornitura dispositivi digitali per didattica integrata- art. 21 DL. 137/2020	180,00	180,00	30/12/2020 11/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
ZE03009327	Acquisto dispositivi e strumenti digitali per la didattica integrata	5.600,00	5.600,00	30/12/2020 11/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C&C CONSULTING SPA (05685740721) Aggiudicatari: C&C CONSULTING SPA (05685740721)
ZB23028E67	Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione programmi ARgo per segreteria	751,00	751,00	13/01/2021 11/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SRL (00838520880)
Z6D3027DC4	Fornitura KIT caribatteria per PC marche multiple	73,77	73,77	14/01/2021 11/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHS STORE (01771990700) Aggiudicatari: SHS STORE (01771990700)
Z942F02FD5	Polizza assicurativa infortuni e RC alunni e personale scolastico a.s. 2020-2021	4.935,00	4.935,00	08/10/2020 11/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE S.A (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A (10479810961)
Z6D3035869	Rinnovo contratto anno 2021	950,00	950,00	16/01/2021 11/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Totali	Numero Lotti: 67	61.207,75	61.207,75
Tabella generata in 0.003 secondi		Scarica in

Consultazione gare anno 2020

Istituto Comprensivo D'Ovidio di Campobasso
Aggiornato al 18.01.2021
URL originale: https://dovidiocb.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2020
Z4F2F72560	FORNITURA materiale igienico-sanitario per Covid. 19- art. 77 d.l. n.18/2020	625,07	625,07	06/11/2020 18/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE (00604930701)
ZE62E59B54	Servizio di assistenza sanitaria visita da parte del medico competente a n. 1 dipendente-lavoratore fragile	50,00	50,00	17/09/2020 18/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (00968951004) Aggiudicatari: INAIL (00968951004)
Z0A2D971DF	Servizio di assistenza sanitaria visita da parte del medico competente ai dipendenti-lavoratori fragili	202,00	202,00	08/07/2020 18/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (00968951004) Aggiudicatari: INAIL (00968951004)
Z0F2B6D2CD	Spese Postali mese di Agosto 2020	11,22	11,22	22/09/2020 18/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z322FC830A	Servizio riparazione flauti	100,00	100,00	19/11/2020 18/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA (00400970943)
Z332EE9E2B	fornitura dispositivi protettivi per Covid- D.L n. 18 del 17/03/2020 art. 77	58,00	58,00	24/10/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z732D9BB46	Pon Smart class scuola polo in ospedale- fornitura laptop-quinto d’obbiglo	385,00	385,00	16/09/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFO & TEL (01154270761) Aggiudicatari: INFO & TEL (01154270761)
Z732D9BB46	Pon Smart Class Scuola polo in ospedale- fornitura beni hardware e software	9.365,00	9.365,00	16/07/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFO & TEL (01154270761) Aggiudicatari: INFO & TEL (01154270761)
Z852D9BA3E	Pon Smart class scuola 1° ciclo- Fornitura beni hardware e software	9.729,00	9.729,00	16/07/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGESTsrl (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGESTsrl (02252850595)
Z232EB0EEC	Pon Smart Class- Scuola polo in ospedale- fornitura Kit pubblicitario	106,56	106,56	09/10/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
Z1E2EB0AA2	Pon Smart Class per la Scuola del primo ciclo- fornitura Kit pubblicitario	106,56	106,56	09/10/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
Z3F29C8EF0	Pon Ambienti digitali didattica integrata- fornitura Kit pubblicitario	409,84	409,84	17/09/2019 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
Z8E2E78174	Fornitura Pulsossimetro per alunno	50,00	50,00	25/09/2020 01/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA GIAMPAOLO (GMPNLN75B17B519G) Aggiudicatari: FARMACIA GIAMPAOLO (GMPNLN75B17B519G)
Z512DEBB6D	Canone bimestre settembre-ottobre 2020	33,32	33,32	11/04/2020 01/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM SPA (00488410010) Aggiudicatari: TIM SPA (00488410010)
Z382E9B498	Fornitura piattaforma Meet per connessioni simultanee	500,00	500,00	30/09/2020 01/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZE92F1902E	Contratto di manutenzione, assistenza e consulenza segreteria cloud	1.518,03	1.518,03	05/11/2020 01/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZF53D59626	Visita specialistica oculistica per n. 1 dipendente	25,00	25,00	16/06/2020 01/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO LAURELLI (01470490705) Aggiudicatari: CENTRO LAURELLI (01470490705)
Z6A2E0796A	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ART. 231 COMMA 1 d.l.34/2020	5.310,00	5.310,00	10/08/2020 01/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
Z092A1CA69	Contratto RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione)	1.421,31	1.421,31	11/10/2019 01/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAURELLI fFancesco (00621090703) Aggiudicatari: LAURELLI fFancesco (00621090703)
ZBA2E89705	Fornitura materiale igienico sanitario art. 231 comma 1 D.L.34/2020	996,00	996,00	30/09/2020 03/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
Z1E273D19F	Rinnovo contratto manutenzione fotocopiatori dell’istituto	150,00	150,00	20/02/2019 08/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
ZF32B7C990	Rinnovo contratto registro elettronico	950,00	950,00	10/01/2020 08/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Z492BD878C	Fornitura toner per fotocopiatore	22,00	22,00	21/01/2020 08/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
ZED2BD87A1	fornitura sostituzione pezzi per fotocopiatore	60,00	60,00	21/01/2020 08/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z812E976E4	Corso di formazione per collaboratori scolastici su rischio biologico Covid 19	120,00	120,00	23/09/2020 13/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AeELLE (01611640705) Aggiudicatari: AeELLE (01611640705)
Z9A2E8CB2F	Fornitura dispositivi e igienizzanti per ambienti scolastici emergenza covid D.L. 34/2020	2.826,00	2.826,00	30/09/2020 13/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z132E8D5DC	Fornitura dispositivi per igienizzazione ambienti scolastici D.L. 34/2020	420,00	420,00	30/09/2020 13/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DETERSIVI MOLISE (01804610705) Aggiudicatari: CENTRO DETERSIVI MOLISE (01804610705)
Z682E8DE10	Fornitura materiale di pulizia D.L.34/2020 art. 231 comma 1	937,71	937,71	30/09/2020 13/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DETERSIVI MOLISE (01804610705) Aggiudicatari: CENTRO DETERSIVI MOLISE (01804610705)
ZAF2E9CBD8	Fornitura mascherine FFP2 per docente	44,00	44,00	03/10/2020 13/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRE.DI.MA (00972010706) Aggiudicatari: PRE.DI.MA (00972010706)
ZF22E8B6C8	Fornitura dispositivo per disinfezione materiale di pulizia D.L.34/2020art.231 comma 1	490,16	490,16	30/09/2020 13/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: ZARRILLI SRL (01665700702)
ZB52E77956	Fornitura materiale di pulizia igienico sanitario art. 77 D.L. 18/2020	504,72	504,72	18/09/2020 13/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CESAR DI BARBAROSSA ENIO E FRATELLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: CESAR DI BARBAROSSA ENIO E FRATELLI SRL (00239870686)
Z512DEBB6D	Canone di telefoneria – risorse art. 120 del D.L. 18/2020	33,00	33,00	06/08/2020 12/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM SPA (00488410010) Aggiudicatari: TIM SPA (00488410010)
ZB52E77956	Fornitura materiale di pulizia anticovid- risorse art. 77 – D.L. 18/2020	452,10	452,10	18/09/2020 12/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CESAR DI BARBAROSSA ENIO E FRATELLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: CESAR DI BARBAROSSA ENIO E FRATELLI SRL (00239870686)
Z2B2E43319	Fornitura carrello pulizie multiuso – risorse Art. 77 -D.L. 18/2020	420,00	420,00	09/09/2020 12/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DETERSIVI MOLISE (01804610705) Aggiudicatari: CENTRO DETERSIVI MOLISE (01804610705)
Z3A2DF416F	Fornitura lavasciuga pavimenti per plessi dipendenti- risorse ex art. 231 comma1, D.L. 34/2020	7.200,00	7.200,00	07/08/2020 12/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZC42E17429	Fornitura materiale sanitario – risorse D.L. 34/2020	134,50	134,50	28/08/2020 12/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
ZAE2DFE124	Fornitura dispositivi anticovid- risorse D.L. 34/2020-	450,00	450,00	17/08/2020 12/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
ZF82E17378	Fornitura segnaletica e dispositivi anticovid -risorse D.L 34/2020	310,00	310,00	28/08/2020 12/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
Z8A2DFE13E	Fornitura dispositivi anticovid- risorse ex art. 231 comma 1- D.L. 34/2020	2.207,00	2.207,00	10/08/2020 12/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
Z602E43794	Fornitura dispositivi anticovid 19- risorse ex art. 231 comma 1- D.L. 34/2020	44,00	44,00	11/09/2020 12/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
Z722E0931A	Fornitura pulitori a vapore -risorse ex art. 231 comma 1-D.L. 34/2020	703,27	703,27	21/08/2020 12/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: ZARRILLI SRL (01665700702)
Z8628A4E88	Contratto di manutenzione e assistenza tecnica su apparati informatici-area didattica	2.600,00	2.600,00	14/05/2019 12/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
Z662E5E995	Fornitura toner per fotocopiatore e stampanti per uffici	451,00	451,00	15/09/2020 12/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
ZED2E5E6C0	Fornitura toner per fotocopiatore scuola secondaria 1° grado	293,00	293,00	15/09/2020 12/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
ZE72E1FB18	Fornitura ruota di ricambio per tavolo ping pong	37,05	37,05	11/08/2020 12/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: JK FITNESS SRL (03652630280) Aggiudicatari: JK FITNESS SRL (03652630280)
Z5E2E4E786	Fornitura materiale di cancelleria uso uffici	54,86	54,86	15/09/2020 12/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
Z4629AF507	Contratto servizio RPD o DPO	900,00	900,00	31/07/2019 09/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDU CONSULTING (15050081007) Aggiudicatari: EDU CONSULTING (15050081007)
Z0C2D09C78	Fornitura dispositivi emergenza covid19	244,00	244,00	20/05/2020 09/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
Z012E0BC38	Sito web rinnovo manutenzione e assitenza	799,00	799,00	25/08/2020 09/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Z752DF3AC9	Fornitura toner per uffici di segreteria	151,00	151,00	10/08/2020 09/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
ZB82D09CBF	Fornitura materiale igienico sanitario per emergenza covid19	264,50	264,50	20/05/2020 09/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
Z3C2D1A07C	Corso di formazione Covid19 e smart working al personale dell’I.C. D’Ovidio	95,00	95,00	25/05/2020 09/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDNET MANAGEMENT SRL (06291800826) Aggiudicatari: IDNET MANAGEMENT SRL (06291800826)
Z982B955A8	PONFSC Ambienti digitali fornitura PC e Stampanti-quinto d’obbligo	1.074,00	1.074,00	27/01/2020 14/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BEGIN snc (02093370688) Aggiudicatari: BEGIN snc (02093370688)
Z982B955A8	PON FSC Ambienti digitali-fornitura PC-Scanner e stampanti	17.964,00	17.964,00	17/01/2020 14/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BEGIN snc (02093370688) Aggiudicatari: BEGIN snc (02093370688)
ZE52D45816	Rinnovo abilitazione supervisore EIPASS	40,98	40,98	10/06/2020 16/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERTIPASS srl (05805441218) Aggiudicatari: CERTIPASS srl (05805441218)
ZD32D36ADD	Sanificazione ambienti scuola Piazza della Repubblica	405,00	405,00	07/05/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I) Aggiudicatari: BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
ZAC2BE17E3	Rinnovo piattaforma segreteria cloud e software dei programmi	1.040,00	1.040,00	04/02/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z21274DE19	Contratto per Prestazioni medico competente	477,00	477,00	26/02/2019 16/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (00968951004) Aggiudicatari: INAIL (00968951004)
Z1A2CA4896	Fornitura programma per trasformazione argo personale da win a web	290,00	290,00	07/04/2020 14/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE SRL (08976091218) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE SRL (08976091218)
Z562CAB5E7	Fornitura scheda dati e router	116,96	116,96	09/04/2020 14/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NP GROUP SRL (01698700703) Aggiudicatari: NP GROUP SRL (01698700703)
ZC12CACAE6	Acquisto dispositivi informatici per didattica a distanza- covid19	6.879,00	6.879,00	09/04/2020 14/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGESTsrl (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGESTsrl (02252850595)
Z9A2CA0B00	Licenza Audit Access Log per Segreteria	200,00	200,00	31/03/2020 14/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZOF2B6D2CD	Spese postali mese di febbraio 2020	45,88	45,88	11/03/2020 27/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z0F2B6D2CD	Spese postali mese di gennaio 2020	29,50	29,50	13/02/2020 27/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZF32B7C990	Rinnovo contrattuale registro elettronico dell’I.C. D’Ovidio	950,00	950,00	10/01/2020 08/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Z492BD878C	Fornitura toner per fotocopiatore scuola primaria Via Gorizia	22,00	22,00	03/02/2020 08/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
ZED2BD87A1	Sostituzione pezzi e pulizia fotocopiatore scuola primaria via Gorizia	60,00	60,00	03/02/2020 08/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z1E273D19F	Rinnovo contratto servizio di assistenza e manutenzione fotocopiatori dell’I.C. D’Ovidio	150,00	150,00	20/02/2019 08/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
ZA72BA7122	Quota associativa figura di formatore Eipass	40,98	40,98	22/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERTIPASS srl (05805441218) Aggiudicatari: CERTIPASS srl (05805441218)
Z2C2BB0172	Fornitura libri progetto PNSD	154,65	154,65	09/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERTIPASS srl (05805441218) Aggiudicatari: CERTIPASS srl (05805441218)
Z122A849C0	Fornitura scarpe antinfortunistiche per collaboratori scolastici	349,60	349,60	31/10/2019 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRE.DI.MA.SNC mondo lavoro (00972010706) Aggiudicatari: PRE.DI.MA.SNC mondo lavoro (00972010706)
ZFA2B70951	Rinnoco contratto assistenza software Argo	830,00	830,00	07/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SRL (00838520880)
Z6C2BBB574	Fornitura toner per stampanti ufficio di segreteria	47,54	47,54	25/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
Z332B7C7D1	Noleggio pullman visita guidata a Roma-Quirinale	680,00	680,00	19/12/2019 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z052B7D002	Fornitura materiale per fotocopiatore -pezzi di ricambio	212,00	212,00	25/11/2019 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z822A04A53	Fornitura materiale di carta scuole dell’I.C. D’Ovidio	1.198,63	1.198,63	21/08/2019 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z582BC21CC	Acquisto attrezzatura -progetto PNSD	400,00	400,00	27/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
ZA82BBC4A5	Acquisto materiale da utilizzare per la connettività-Progetto PNSD	1.000,00	1.000,00	27/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
ZA7271EEE6	Spese postali mese di dicembre 2019	36,00	36,00	01/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZA7271EEE6	Spese postali mese dinovembre 2019	50,60	50,60	07/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZF22A04A1E	Fornitura materiale di cancelleria	3.280,06	3.280,06	18/08/2019 09/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z2A2AAD077	Noleggio pullman per visita guidata a Napoli	427,27	427,27	15/11/2019 09/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SANTORO (01480270709) Aggiudicatari: AUTOLINEE SANTORO (01480270709)
Z7A25B1705	Contratto Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	1.700,00	1.700,00	03/10/2018 09/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAURELLI fFancesco (00621090703) Aggiudicatari: LAURELLI fFancesco (00621090703)
ZA7271EEE6	Spese postali mese di ottobre 2019	26,74	26,74	03/12/2019 09/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Totali	Numero Lotti: 84	95.548,17	95.548,17
Tabella generata in 0.003 secondi		Scarica in

Consultazione gare anno 2019

Istituto Comprensivo D'Ovidio di Campobasso
Aggiornato al 18.01.2021
URL originale: https://dovidiocb.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2019
Z3F29C8EF0	Pon Ambienti digitali didattica integrata- fornitura Kit pubblicitario	409,84	0,00	17/09/2019 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
Z092A1CA69	Contratto RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione)	1.421,31	0,00	11/10/2019 01/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAURELLI fFancesco (00621090703) Aggiudicatari: LAURELLI fFancesco (00621090703)
Z1E273D19F	Rinnovo contratto manutenzione fotocopiatori dell’istituto	150,00	0,00	20/02/2019 08/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z8628A4E88	Contratto di manutenzione e assistenza tecnica su apparati informatici-area didattica	2.600,00	0,00	14/05/2019 12/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
Z4629AF507	Contratto servizio RPD o DPO	900,00	0,00	31/07/2019 09/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDU CONSULTING (15050081007) Aggiudicatari: EDU CONSULTING (15050081007)
Z21274DE19	Contratto per Prestazioni medico competente	477,00	0,00	26/02/2019 16/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (00968951004) Aggiudicatari: INAIL (00968951004)
Z1E273D19F	Rinnovo contratto servizio di assistenza e manutenzione fotocopiatori dell’I.C. D’Ovidio	150,00	0,00	20/02/2019 08/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z122A849C0	Fornitura scarpe antinfortunistiche per collaboratori scolastici	349,60	0,00	31/10/2019 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRE.DI.MA.SNC mondo lavoro (00972010706) Aggiudicatari: PRE.DI.MA.SNC mondo lavoro (00972010706)
Z332B7C7D1	Noleggio pullman visita guidata a Roma-Quirinale	680,00	0,00	19/12/2019 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z052B7D002	Fornitura materiale per fotocopiatore -pezzi di ricambio	212,00	0,00	25/11/2019 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z822A04A53	Fornitura materiale di carta scuole dell’I.C. D’Ovidio	1.198,63	0,00	21/08/2019 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ZF22A04A1E	Fornitura materiale di cancelleria	3.280,06	0,00	18/08/2019 09/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z2A2AAD077	Noleggio pullman per visita guidata a Napoli	427,27	0,00	15/11/2019 09/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SANTORO (01480270709) Aggiudicatari: AUTOLINEE SANTORO (01480270709)
Z7A25B1705	Contratto Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	1.700,00	0,00	03/10/2018 09/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAURELLI fFancesco (00621090703) Aggiudicatari: LAURELLI fFancesco (00621090703)
ZA7271EEE6	Spese postali mese di ottobre 2019	26,74	0,00	03/12/2019 09/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZB22A9670D	Richiesta servizio ambulanza	132,00	132,00	05/11/2019 28/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Croce Rossa Comitato di Campobasso (01708260706) Aggiudicatari: Croce Rossa Comitato di Campobasso (01708260706)
Z662A078B4	Trasferimento dominio sito web dell’istituto	19,98	19,98	04/10/2019 28/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
ZF9284E0D4	Noleggio teatro Savoia per manifestazioneteatrale 15/05/2019	700,00	700,00	25/01/2019 28/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705) Aggiudicatari: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
Z2529BB521	Fornitura toner per stampanti e fotocopiatori uffici	96,00	96,00	22/08/2019 28/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
Z3F27A7FA1	Fornitura toner per uffici di segreteria	365,00	365,00	19/03/2019 27/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
ZA22A79AD2	Contratto di assistenza e manutenzione	1.518,03	1.518,03	05/11/2019 27/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z442A04852	Fornitura materiale di cancelleria	141,97	141,97	26/09/2019 27/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta GIODICART srl (04715400729) Aggiudicatari: Ditta GIODICART srl (04715400729)
Z9E2A8144D	Fornitura strumenti musicali per alunni della scuola primaria	1.150,00	1.150,00	05/11/2019 27/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA (00400970943)
Z262876112	Visite oculistiche Art. 41 D.lgs.vo 81/80 sorveglianza sanitaria	50,00	50,00	13/04/2019 28/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO LAURELLI (01470490705) Aggiudicatari: CENTRO LAURELLI (01470490705)
Z57285359B	pagamento dirittti di autore per manifestazione teatrale	37,04	37,04	08/05/2019 28/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.I.A.E. (01336610587) Aggiudicatari: S.I.A.E. (01336610587)
ZA828DAFA5	Proroga contratto servizio DPO/RPD periodo giugno- agosto 2019	122,50	122,50	11/06/2019 05/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Z5829E016E	Fornitura reintegro materiale di primo soccorso	214,36	214,36	24/09/2019 05/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Z6629612BB	Fornitura e manutenzione Sito web dell’Istituto	1.500,00	1.500,00	31/07/2019 05/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Z4329BB55F	Fornitura toner area didattica	148,85	148,85	22/08/2019 05/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
ZBE2A143D9	Fornitura n. 3 pasti per conferenza SIo e ID	81,81	81,81	05/10/2019 05/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LO ZODIACO (00829020700) Aggiudicatari: LO ZODIACO (00829020700)
ZBE2A148C0	Noleggio pullman per visita guidata a Larino	445,00	445,00	25/09/2019 05/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
ZA7271EEE6	Spese postali mese di settembre 2019	32,66	32,66	14/10/2019 05/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z7E289EC4A	Fornitura palloni S3- scuola primaria	208,89	208,89	21/05/2019 05/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON (11005760159)
ZC12A144A8	Consumazione pasto per n. 2 funzionari- conferenza SIO e ID	63,64	63,64	05/10/2019 05/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTICELLI (01726720707) Aggiudicatari: MONTICELLI (01726720707)
Z9E2A04811	Fornitura materiale di facile consumo per scuola dell’infanzia	54,94	54,94	26/09/2019 05/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z972A12AA1	Fornitura alimenti per coffee break conferenza Sio e ID	253,46	253,46	30/09/2019 05/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SORELLE DI VITO (01675670705) Aggiudicatari: SORELLE DI VITO (01675670705)
Z5E2A130D6	Pernottamento funzionario MIUR per conferenza SIO e ID	70,00	70,00	05/10/2019 05/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRUM PALACE (00899190706) Aggiudicatari: CENTRUM PALACE (00899190706)
Z952A04990	Fornitura carrelli per pulizia	176,00	176,00	01/10/2019 05/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DETERSIVI MOLISE (01804610705) Aggiudicatari: CENTRO DETERSIVI MOLISE (01804610705)
ZDB2A1C92A	Sostituzione pezzi fotocopiatore scuola primaria	32,00	32,00	10/10/2019 05/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z4029D71B2	Fornitura Monitor promethean con supporto mobile	2.400,00	2.400,00	21/09/2019 10/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGESTsrl (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGESTsrl (02252850595)
Z0A29D70DE	Riparazione fotocopiatori scuola dell’infanzia e primaria di Via Berlinguer	79,00	79,00	21/09/2019 10/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
ZC429BB4D8	Fornitur toner stampanti e fotocopiatori uffici di segreteria	181,90	181,90	22/08/2019 10/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
Z8D2880CF6	Assistenza sanitaria con ambulanza	60,00	60,00	17/05/2019 09/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Croce Rossa Comitato di Campobasso (01708260706) Aggiudicatari: Croce Rossa Comitato di Campobasso (01708260706)
ZF128BF48A	Fornitura arredi scolastici scuola primaria Via Gorizia	1.540,00	1.540,00	07/06/2019 12/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGESTsrl (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGESTsrl (02252850595)
Z8228E27CE	Corso di formazione sicurezza lavoratori Accordo Stato-Regione a.s. 2018-2019	279,97	279,97	21/06/2019 12/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAURELLI fFancesco (00621090703) Aggiudicatari: LAURELLI fFancesco (00621090703)
Z9628032E2	Fornitura carta progetto PNSD	58,28	58,28	28/06/2019 12/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ZA7271EEE6	Spese postali mese di maggio 2019	12,37	12,37	14/06/2019 12/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z9D28DB777	Ripristino allarme linea telefonica F. D’Ovidio	95,00	95,00	13/06/2019 12/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C. S.A.S. (01709060709) Aggiudicatari: SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C. S.A.S. (01709060709)
Z0928BF4C2	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER UFFICIO	150,00	150,00	07/06/2019 12/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGESTsrl (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGESTsrl (02252850595)
ZAC279AFBC	Noleggio pullman per visita guidata a Benevento 14-05-2019	300,00	300,00	07/02/2019 12/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SANTORO (01480270709) Aggiudicatari: AUTOLINEE SANTORO (01480270709)
Z022806CA4	Fornitura materiale igienico sanitario	2.129,73	2.129,73	28/03/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE (00604930701)
ZAD2865488	Fornitura materiale facile consumo cancelleria	63,95	63,95	15/05/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z8328654FA	Fornitura materiale facile consumo carta	28,69	28,69	15/05/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z2128667AA	Fornitura mateiale facile consumo carta	22,65	22,65	15/05/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Z6928653DA	Fornitura materiale di facile consumo cancelleria	76,53	76,53	15/05/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
ZAB286A173	Fornitura carta scuola secondaria di 1° grado	122,95	122,95	15/05/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
Z022806CA4	Fornitura materiale igienico sanitario	944,50	944,50	28/03/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DETERSIVI MOLISE (01804610705) Aggiudicatari: CENTRO DETERSIVI MOLISE (01804610705)
ZA7271EEE6	Spese postali mese di aprile 2019	30,36	30,36	14/05/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZAC279AFBC	Noleggio pullman per visita guidata a Pompei-Napoli	540,91	540,91	07/02/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: Autolinee BERNARDO (00936510700)
ZAC279AFBC	Noleggio pullman per visita guidata a Tivoli	618,18	618,18	07/02/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: Autolinee BERNARDO (00936510700)
ZAC279AFBC	Noleggio pullman per visita guidata a Isernia	250,00	250,00	07/02/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ZAC279AFBC	Noleggio pullman per isita guidata a Montedimezzo	300,00	300,00	07/02/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ZAC279AFBC	Noleggio pullman per visita guidata a Napoli	454,54	454,54	07/02/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ZAC279AFBC	Visita guidata di gg. 1 a Campobasso- fattoria didattica	159,00	159,00	07/02/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
Z25278F360	FORNITURA DEUMIDIFICATORE	245,08	245,08	13/03/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: ZARRILLI SRL (01665700702)
Z9327D5E17	Spese per fornitura carta	405,50	405,50	20/03/2019 10/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
ZA7271EEE6	Spese postali mese di marzo 2019	36,18	36,18	07/05/2019 10/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z692792BF1	Manutenzione su apparecchio telefonico collegato allarme scuola	45,00	45,00	05/03/2019 10/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C. S.A.S. (01709060709) Aggiudicatari: SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C. S.A.S. (01709060709)
Z8E27D54E6	VIAGGIO DI ISTRUZIONE COSTIERA AMALFITANA	9.288,00	9.288,00	08/02/2019 10/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL di MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di MOLISE TOUR (01514310703)
Z0127DB633	Campo scuola Circolo Velico Lucano-Policoro- saldo	3.797,50	3.797,50	02/04/2019 10/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIRCOLO VELICO LUCANO (00449710771) Aggiudicatari: CIRCOLO VELICO LUCANO (00449710771)
Z0127DB633	Campo scuola Circolo Velico Lucano-Policoro acconto	1.225,00	1.225,00	02/04/2019 05/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIRCOLO VELICO LUCANO (00449710771) Aggiudicatari: CIRCOLO VELICO LUCANO (00449710771)
Z5A27AD558	Noleggio pullman per viaggio di istruzione a Policoro	1.181,82	1.181,82	08/02/2019 10/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ZA127A808D	Fornitura toner scuola primaria via Berlinguer	44,00	44,00	20/03/2019 10/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
Z3D2106DFD	Contratto di manutenzione PC area didattica	2.500,00	2.500,00	09/11/2017 10/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
Z3D279B422	Manutenzione e sostituzione pezzi per fotocopiatori	212,00	212,00	16/03/2019 10/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z03279B430	Fornitura toner area didattica	74,00	74,00	16/03/2019 10/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z5723B6603	Assistenza e nomina DPO	490,00	490,00	24/05/2018 10/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Z242761F85	Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud	1.040,00	1.040,00	08/02/2019 10/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZE62761FD8	Rinnovo licenza Audit Access Log	200,00	200,00	11/02/2019 10/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZC1227A8D0	Nomina medico competente	475,00	475,00	08/02/2019 10/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: dott.ssa MASCARO Maria Carmela (MSCMCR58E51F888F) Aggiudicatari: dott.ssa MASCARO Maria Carmela (MSCMCR58E51F888F)
ZA7271EEE6	spese postali mese di febbraio 2019	44,00	44,00	15/03/2019 10/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZA927A80BF	Fornitura toner per ufficio di segreteria	124,00	124,00	20/03/2019 10/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
Z3725F5BD5	Aggiornamento personale di segreteria	50,00	50,00	29/11/2018 10/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANQUAP (97236210585) Aggiudicatari: ANQUAP (97236210585)
ZC82778579	Fornitura licenza libri di testo a.s. 2018-2019	300,00	300,00	07/03/2019 10/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Z0726A645F	Fornitura locandine	40,98	40,98	11/01/2019 10/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.T.S. COPYSTERIA (01773180706) Aggiudicatari: C.T.S. COPYSTERIA (01773180706)
Z61278D76D	Viaggio di Istruzione in Sicilia periodo marzo 2019	10.505,60	10.505,60	08/02/2019 10/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL di MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di MOLISE TOUR (01514310703)
Z73270F2A1	Soggiorno per partecipazione convegno-congresso a Cosenza	136,36	136,36	31/01/2019 11/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULTURIST SRL (03353020781) Aggiudicatari: CONSULTURIST SRL (03353020781)
Z73274555D	Noleggio pullman per campionati studenteschi a Campochiaro 28-02-2019	180,00	180,00	19/02/2019 11/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
Z4726E1C02	Noleggio pullman per partecipazione campionati studenteschi a Campochiaro 31-01-2019	180,00	180,00	25/01/2019 11/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
Z1E269F9D1	Rinnovo contratto per registro elettronico	332,00	332,00	07/12/2018 11/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Z3F260EA19	Travaso dati inventarioArgo 2019	70,00	70,00	29/11/2018 11/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SRL (00838520880)
ZC82715CE1	Rinnovo dominio dell’I.C. D’Ovidio	55,00	55,00	08/02/2019 11/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZAA26D5FF8	Rinnovo contratto Argo per software segreteria	803,00	803,00	23/01/2019 11/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SRL (00838520880)
Z7C260E9DF	Fornitura materiale informatico per cablaggio rete plessi via Jezza e Tiberio	90,00	90,00	03/12/2018 10/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZA7271EEE6	Spese postali mese di gennaio 2019	20,93	20,93	12/02/2019 10/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z052276D51	Spese postali mese di dicembre 2018	62,34	62,34	15/01/2019 10/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z0426BEBC0	Fornitura materiale igienico sanitario	249,92	249,92	16/01/2019 10/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE (00604930701)
Z0126B1E06	Quota Assicurazione infortuni e Rc per alunni e personale	5.117,00	5.117,00	11/10/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULBROKERS spa (00970250767) Aggiudicatari: CONSULBROKERS spa (00970250767)
Z7125F5EB8	Noleggio pullman per visita guidata a Castello di Lunghezza	453,64	453,64	20/11/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
Z8D26238DF	Fornitura materilae per le sezioni di scuola dell’infanzia	114,80	114,80	06/12/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GORGO UGO ANTONIO (00757660709) Aggiudicatari: GORGO UGO ANTONIO (00757660709)
Z80262394A	Fornitura materiale informatico per la scuola secondaria	98,00	98,00	06/12/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA SISTEMA (00995290707) Aggiudicatari: NUOVA SISTEMA (00995290707)
Z052276D51	Spese postali mese di novembre 2018	122,71	122,71	12/12/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z2825CE931	Rinnovo contratto di manutenzione software uffici di segreteria	1.518,03	1.518,03	19/11/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Totali	Numero Lotti: 103	74.422,48	60.440,03
Tabella generata in 0.007 secondi		Scarica in

Consultazione gare anno 2018

Istituto Comprensivo D'Ovidio di Campobasso
Aggiornato al 09.01.2020
URL originale: https://dovidiocb.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2018
Z3D2106DFD	Contratto di manutenzione PC area didattica	2.500,00	0,00	09/11/2017 10/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
Z5723B6603	Assistenza e nomina DPO	490,00	0,00	24/05/2018 10/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Z3725F5BD5	Aggiornamento personale di segreteria	50,00	0,00	29/11/2018 10/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANQUAP (97236210585) Aggiudicatari: ANQUAP (97236210585)
Z1E269F9D1	Rinnovo contratto per registro elettronico	332,00	0,00	07/12/2018 11/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Z3F260EA19	Travaso dati inventarioArgo 2019	70,00	0,00	29/11/2018 11/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SRL (00838520880)
Z7C260E9DF	Fornitura materiale informatico per cablaggio rete plessi via Jezza e Tiberio	90,00	0,00	03/12/2018 10/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z0126B1E06	Quota Assicurazione infortuni e Rc per alunni e personale	5.117,00	0,00	11/10/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULBROKERS spa (00970250767) Aggiudicatari: CONSULBROKERS spa (00970250767)
Z7125F5EB8	Noleggio pullman per visita guidata a Castello di Lunghezza	453,64	0,00	20/11/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
Z8D26238DF	Fornitura materilae per le sezioni di scuola dell’infanzia	114,80	0,00	06/12/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GORGO UGO ANTONIO (00757660709) Aggiudicatari: GORGO UGO ANTONIO (00757660709)
Z80262394A	Fornitura materiale informatico per la scuola secondaria	98,00	0,00	06/12/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA SISTEMA (00995290707) Aggiudicatari: NUOVA SISTEMA (00995290707)
Z052276D51	Spese postali mese di novembre 2018	122,71	0,00	12/12/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z2825CE931	Rinnovo contratto di manutenzione software uffici di segreteria	1.518,03	0,00	19/11/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZAD24626D1	Fornitura materiale Hardware per uffici di segreteria	1.650,00	1.650,00	17/07/2018 20/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
Z2E261EA52	Corso di formazione sulla sicurezza accordo stato regioni a.s. 2017-2018	235,86	235,86	17/05/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIETRARCA MARCELLO (00247290703) Aggiudicatari: PIETRARCA MARCELLO (00247290703)
Z7B20BE13C	Servizio RSPP svolto per l’ a.s. 2017-2018	1.347,79	1.347,79	25/09/2017 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIETRARCA MARCELLO (00247290703) Aggiudicatari: PIETRARCA MARCELLO (00247290703)
ZB824335D7	Risorse FSC 2007-2013 fornitura arredi scolastci per progetto Azione 3- arredi scolastici	17.590,00	17.590,00	30/06/2018 07/12/2018
	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: MEDIAGESTsrl (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGESTsrl (02252850595)
Z1224B160B	fORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO	13,85	13,85	23/08/2018 11/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta GIODICART srl (04715400729) Aggiudicatari: Ditta GIODICART srl (04715400729)
Z8625E3E3D	Fornitura toner per stampante plesso dell’I.C. D’Ovidio	120,00	120,00	20/11/2018 11/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
Z3125F5D28	Manutenzione e sostituzione pezzi fotocopiare scuola dell’ infanzia Via Jezza	72,00	72,00	29/11/2018 11/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
ZE625C03FD	manutenzione e fornitura pezzi in sostituzione ai fotocopiatori plessi dell’I.C. D’Ovidio	60,00	60,00	16/11/2018 11/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z8F25C0703	Fornitura toner per stampanti uffici di segreteria dell’I.C. D’Ovidio	80,00	80,00	16/11/2018 11/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (01756970701) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (01756970701)
Z0024B1909	Fornitura carta e cartoncino	931,34	931,34	23/08/2018 12/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ZB624B1911	fornitura materiale facile consumo-cancelleria	2.229,70	2.229,70	23/08/2018 12/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z57255074F	fornitura sostituzione pezzo fotocopiatore	190,00	190,00	15/10/2018 12/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
ZEF251BAEA	Richiesta dominio edu.it	90,00	90,00	01/10/2018 12/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZB824F445B	Fornitua toner fotocopiatore per uffici di segreteria	492,40	492,40	12/09/2018 12/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (01756970701) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (01756970701)
Z342534896	Fornitura materiale per cassette di pronto soccorso	528,64	528,64	06/10/2018 12/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIPOLLA (CPLMLE62B53B519F) Aggiudicatari: CIPOLLA (CPLMLE62B53B519F)
Z052276D51	Spese postali mese di settembre 2018	4,95	4,95	12/11/2018 12/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z16255AE1E	Fornitura materiale e cablaggio linea internet per uffici di segreteria	3.485,00	3.485,00	03/07/2018 24/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
Z9B255AEAB	fornitura materiale per rete internet uffici di segreteria	495,00	495,00	03/07/2018 24/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
Z922291891	Fornitura materiale informatico	229,00	229,00	01/03/2018 17/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
Z052276D51	Spese postali mese di maggio 2018	12,13	12,13	15/06/2018 17/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z7E22DA3E5	FORNITURA TIMBRATORE PRESENZE	190,00	190,00	20/05/2018 17/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
ZFA23C60D3	Fornitura registro elettronico scuole dell’infanzia,primarie e secondaria si 1° grado	990,00	990,00	30/05/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Z1224B160B	Fornitura materiale di cancelleria	156,44	156,44	23/08/2018 09/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta GIODICART srl (04715400729) Aggiudicatari: Ditta GIODICART srl (04715400729)
ZD924B15C1	Fornitura cartoncini area didattica	54,29	54,29	23/08/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta GIODICART srl (04715400729) Aggiudicatari: Ditta GIODICART srl (04715400729)
Z8624B16EA	Fornitura cartoncini area didattica	27,88	27,88	23/08/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z7924B1755	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	624,92	624,92	23/08/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ZB324B1165	Fornitura sussidi didattici per alunni disabili	27,20	27,20	22/08/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERICKSON EDIZIONI (01063120222) Aggiudicatari: ERICKSON EDIZIONI (01063120222)
Z3824BFCE4	Fornitura toner stampanti per uffici	78,00	78,00	24/08/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
ZF424BFC94	Fornitura carta per i plessi dell’Istituto	213,94	213,94	28/08/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.T.S. COPYSTERIA (01773180706) Aggiudicatari: C.T.S. COPYSTERIA (01773180706)
ZE124BFC5C	Fornitura carte per i plessi dell’Istituto	493,38	493,38	22/08/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S.G COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G COPISTERIA (01646790707)
ZDE24BFD83	Fornitura toner area didattica	24,00	24,00	24/08/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z1924F855A	Integrazione fornitura toner stampanti in uso nei plessi dell’Istituto	48,00	48,00	29/09/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
ZBE24BFDB6	Fornitura toner per stampanti in uso nei plessi dell’Istituto	288,00	288,00	24/08/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
Z052276D51	Spese postali mese di agosto 2018	6,33	6,33	06/10/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z2F242701E	Fornitura distruggi documenti per uffici di segreteria	183,00	183,00	27/06/2018 13/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: di SOCCIO DOMENICO (DSCDNC57B25B519W) Aggiudicatari: di SOCCIO DOMENICO (DSCDNC57B25B519W)
Z2C23C622B	Formazione per registro alunni della Spaggiari	300,00	300,00	30/05/2018 13/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE SRL (06091251212) Aggiudicatari: INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE SRL (06091251212)
Z052276D51	Spese postali mese di giugno 2018	22,83	22,83	22/08/2018 16/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z8323C05EC	Acquisto medaglie per attività sportiva	72,00	72,00	26/05/2018 13/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
Z582320EEB	Fornitura strumenti musicali scuola secondaria 1° grado	1.301,97	1.301,97	24/03/2018 05/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA (00400970943)
Z0123E41CB	Fornitura carta per stampanti e fotocopiatori	356,25	356,25	29/05/2018 05/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
ZB023C2C86	VISITE SPECIALISTICHE OCULISTICHE	125,00	125,00	23/05/2018 05/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO LAURELLI (01470490705) Aggiudicatari: CENTRO LAURELLI (01470490705)
ZC8232234D	Noleggio Pullmans per visite guidate	954,54	954,54	28/03/2018 05/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Grandi Viaggi srl (01607330709) Aggiudicatari: Grandi Viaggi srl (01607330709)
Z4423E4911	Manutenzione e Sostituzione pezzi per fotocopiatore	168,00	168,00	06/06/2018 05/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z362322426	Noleggio pullman per visita guidata venosa-Melfi	495,00	495,00	28/03/2018 14/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
Z192389844	Concessione utilizzo Teatro Savoia per manifestazione del 16 maggio 2018	700,00	700,00	09/05/2018 14/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705) Aggiudicatari: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
ZB3232228B	Noleggio pullman per visita guidata a Pompei	700,00	700,00	28/03/2018 14/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: Autolinee BERNARDO (00936510700)
ZC32389801	Pagamento diritti di autore per manifestazione teatrale 16 maggio 2018	36,78	36,78	12/05/2018 14/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.I.A.E. (01336610587) Aggiudicatari: S.I.A.E. (01336610587)
ZE323223B7	Noleggio pullman per visita guidata Bagnoli-Napoli	800,00	800,00	28/03/2018 14/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
ZE323223B7	Noleggio pullman per visita guidata a Napoli	581,82	581,82	28/03/2018 14/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
ZE723220DF	Noleggio pullman per visita guidata a Roma (Senato)	720,00	720,00	28/03/2018 14/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO (00101660702) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO (00101660702)
Z9822FFE0C	Pagamento soggiorno progetto Matematica e Realtà scuola F. D’Ovidio	800,00	800,00	30/03/2018 13/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APICECEHOTELS (03340810542) Aggiudicatari: APICECEHOTELS (03340810542)
ZCD20C1D93	Pagamento polizza assicurativa infortuni e RC per n. 3 docenti scuola primaria di Via berlinguer	21,00	21,00	26/04/2018 14/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULBROKERS spa (00970250767) Aggiudicatari: CONSULBROKERS spa (00970250767)
Z662330BBB	Fornitura materiale di cancelleria scuola primaria E. D’ovidio	187,74	187,74	16/04/2018 13/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z052276D51	Spese postali mese di marzo 2018	6,04	6,04	17/04/2018 13/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z6A2291797	Fornitura materiale di cancelleria per scuola dell’infanzia i Via Tiberio	139,10	139,10	01/03/2018 13/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ZA42314F9F	Pagamento visita guidata scavi di Pompei	160,00	160,00	07/04/2018 13/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cooperativa Culture (03174750277) Aggiudicatari: Società Cooperativa Culture (03174750277)
Z7C22999F1	Fornitura toner area didattica	136,00	136,00	16/02/2018 09/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
Z7822999D8	fORNITURA TONER	132,00	132,00	16/02/2018 09/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
ZE32299A40	Fornitura Toner area didattica	56,00	56,00	16/02/2018 09/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
ZBC229191A	Fornitura targhe per scuola dell’Infanzia di Via Berlinguer	454,00	454,00	23/02/2018 09/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
Z1C2291B14	Fornitura materiale di pulizia	2.455,37	2.455,37	10/02/2018 09/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE (00604930701)
67095629B6	Fornitura attrezzature per progetto Scuola in..	3.000,00	3.000,00	21/06/2016 27/04/2018
	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: L.P. DISTRIBUZIONE (01464440708) Aggiudicatari: L.P. DISTRIBUZIONE (01464440708)
67095629B6	Fornitura attrezzature per progetto scuola in.. saldo fattura n. 15/E	7.000,00	7.000,00	21/06/2016 27/04/2018
	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: L.P. DISTRIBUZIONE (01464440708) Aggiudicatari: L.P. DISTRIBUZIONE (01464440708)
Z861A17CD1	Servizio di pubblicizzazione progetto scuola in…	1.139,34	1.139,34	31/05/2016 27/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANOCCHIO UNIPERSONALE (01682000706) Aggiudicatari: MANOCCHIO UNIPERSONALE (01682000706)
Z3620844AF	Fornitura e servizio di coffe-break per evento finale progetto La Scuola in	227,27	227,27	25/10/2017 27/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SORELLE DI VITO (01675670705) Aggiudicatari: SORELLE DI VITO (01675670705)
Z3422EA376	Riparazione e fornitura pezzi di ricambio fotocopiatore in dotazione ufficio	102,00	102,00	24/03/2018 06/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z052276D51	spese postali mese gennaio 2018	12,65	12,65	01/01/2018 06/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZBA22999FC	Fornitura toner per fotocopiatore uso didattico	102,00	102,00	16/02/2018 06/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z0E22D1EC2	fornitura articoli sportivi scuola secondaria 1° grado	204,84	204,84	19/10/2017 06/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BADMINTONLINE di Stich Erika Henriete (05540940821) Aggiudicatari: BADMINTONLINE di Stich Erika Henriete (05540940821)
Z71229158E	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO FOTOCOPIATORE USO DIDATTICO	281,00	281,00	01/03/2018 06/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
ZCA22C8C5B	VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA	9.000,00	9.000,00	05/02/2018 06/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL di MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di MOLISE TOUR (01514310703)
Z4F2235588	Noleggio pullman per visita guidata a Roma scuola di Via Gorizia	836,36	836,36	31/01/2018 13/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO (00101660702) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO (00101660702)
Z191D8B445	PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE	475,00	475,00	20/01/2018 14/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: dott.ssa MASCARO Maria Carmela (MSCMCR58E51F888F) Aggiudicatari: dott.ssa MASCARO Maria Carmela (MSCMCR58E51F888F)
Z73219C91F	Fornitura licenze d’uso programma software ARGO	1.630,00	1.630,00	15/01/2018 13/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE SAS di L. Direttore (04612511214) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE SAS di L. Direttore (04612511214)
ZA62002CBF	PROROGA CONTRATTO RSPP	199,06	199,06	12/09/2017 11/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G) Aggiudicatari: D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
ZCD20C1D93	Polizza Assicurativa infortuni e RC alunni e dipendenti dell’Istituto	5.124,00	5.124,00	15/11/2017 10/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULBROKERS spa (00970250767) Aggiudicatari: CONSULBROKERS spa (00970250767)
Z8E1F354A6	Fornitura materiale di cancelleria per scuola di Via Gorizia	1.175,36	1.175,36	11/09/2017 13/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z6B21EBDA7	Noleggio pullman per visita guidata a Capracotta	407,00	407,00	29/01/2018 13/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
Z0E21EC3F6	Soggiorno Hotel per viaggio a Capracotta	3.436,36	3.436,36	30/01/2018 13/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL ITALIAN HOLIDAYS SRL (00950270942) Aggiudicatari: HOTEL ITALIAN HOLIDAYS SRL (00950270942)
Z2521960C2	Fornitura materiale di pulizia per i plessi dipendenti	235,80	235,80	04/01/2018 13/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE (00604930701)
Z0B217484C	Rinnovo piattaforma segreteria CLOUD	950,00	950,00	21/12/2017 13/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z1320D9FCO	Fornitura rilevatore presenze Via Berlinguer	508,00	508,00	21/11/2017 13/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z1D21C19AD	Rinnovo abbonamento dominio Aruba	55,00	55,00	20/01/2018 13/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZC21E64685	spese postali mese di dicembre 2017	36,23	36,23	23/01/2018 13/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z552194870	Fornitura toner per uffici di segreteria	145,00	145,00	03/01/2018 13/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
ZDB2140DF0	Noleggio locale teatro Savoia per manifestazione	700,00	700,00	13/02/2017 11/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705) Aggiudicatari: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
Z8C2156A48	fornitura stampe	40,41	40,41	15/12/2017 11/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S.G COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G COPISTERIA (01646790707)
Totali	Numero Lotti: 99	93.123,34	82.167,16
Tabella generata in 0.004 secondi		Scarica in

Consultazione gare anno 2017

Istituto Comprensivo D'Ovidio di Campobasso
Aggiornato al 09.01.2020
URL originale: https://dovidiocb.serviziperlapa.it/avcp/2017.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2017
Z3D2106DFD	Contratto di manutenzione PC area didattica	2.500,00	0,00	09/11/2017 10/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
Z7B20BE13C	Servizio RSPP svolto per l’ a.s. 2017-2018	1.347,79	0,00	25/09/2017 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIETRARCA MARCELLO (00247290703) Aggiudicatari: PIETRARCA MARCELLO (00247290703)
67095629B6	Fornitura attrezzature per progetto Scuola in..	3.000,00	0,00	21/06/2016 27/04/2018
	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: L.P. DISTRIBUZIONE (01464440708) Aggiudicatari: L.P. DISTRIBUZIONE (01464440708)
67095629B6	Fornitura attrezzature per progetto scuola in.. saldo fattura n. 15/E	7.000,00	0,00	21/06/2016 27/04/2018
	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: L.P. DISTRIBUZIONE (01464440708) Aggiudicatari: L.P. DISTRIBUZIONE (01464440708)
Z861A17CD1	Servizio di pubblicizzazione progetto scuola in…	1.139,34	0,00	31/05/2016 27/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANOCCHIO UNIPERSONALE (01682000706) Aggiudicatari: MANOCCHIO UNIPERSONALE (01682000706)
Z3620844AF	Fornitura e servizio di coffe-break per evento finale progetto La Scuola in	227,27	0,00	25/10/2017 27/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SORELLE DI VITO (01675670705) Aggiudicatari: SORELLE DI VITO (01675670705)
Z0E22D1EC2	fornitura articoli sportivi scuola secondaria 1° grado	204,84	0,00	19/10/2017 06/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BADMINTONLINE di Stich Erika Henriete (05540940821) Aggiudicatari: BADMINTONLINE di Stich Erika Henriete (05540940821)
ZA62002CBF	PROROGA CONTRATTO RSPP	199,06	0,00	12/09/2017 11/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G) Aggiudicatari: D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
ZCD20C1D93	Polizza Assicurativa infortuni e RC alunni e dipendenti dell’Istituto	5.124,00	0,00	15/11/2017 10/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULBROKERS spa (00970250767) Aggiudicatari: CONSULBROKERS spa (00970250767)
Z8E1F354A6	Fornitura materiale di cancelleria per scuola di Via Gorizia	1.175,36	0,00	11/09/2017 13/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z0B217484C	Rinnovo piattaforma segreteria CLOUD	950,00	0,00	21/12/2017 13/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z1320D9FCO	Fornitura rilevatore presenze Via Berlinguer	508,00	0,00	21/11/2017 13/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZDB2140DF0	Noleggio locale teatro Savoia per manifestazione	700,00	0,00	13/02/2017 11/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705) Aggiudicatari: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
Z8C2156A48	fornitura stampe	40,41	0,00	15/12/2017 11/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S.G COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G COPISTERIA (01646790707)
Z0B20D8EE3	Fornitura materiale didattico per infanzia via Tiberio	140,80	140,80	20/11/2017 16/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ZC21E64685	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2017	9,44	9,44	13/11/2017 16/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZD020DF211	Fornitura toner per ufficio di segreteria	32,70	32,70	21/11/2017 16/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE srl (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE srl (00900060708)
ZB02099197	Fornitura e configurazione registro elettronico scuola primaria	398,00	398,00	03/11/2017 16/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZC220A6D2A	Contratto di assistenza, consulenza e manutenzione Unidos	1.518,03	1.518,03	06/11/2017 16/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z8820C1CA0	fornitura pezzi di ricambio fotocopiatore scuola di Via gorizia	90,00	90,00	14/11/2017 16/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z561F37694	Fornitura materiale di cancelleria infanzia via jezza	42,67	42,67	03/07/2017 14/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z561F37694	Fornitura materiale di cancelleria scuola secondaria F. D’Ovidio	493,52	493,52	03/07/2017 14/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z561F37694	Fornitura materiale di cancelleria primaria E. D’Ovidio	0,00	0,00	03/07/2017 14/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z561F37694	Fornitura materiale cancelleria infanzia vi berlinguer	438,98	438,98	03/07/2017 14/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z561F37694	Fornitura materiale facile consumo primaria Guerrizio	656,45	656,45	03/07/2017 14/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ZC21E64685	Spese postali mese di settembre 2017	10,75	10,75	20/11/2017 14/11/2017
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZAE205C277	Noleggio autobus per visita guidata a Colle D’Anchise	327,27	327,27	05/10/2017 14/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ZAD1FA3AFC	Acquisto Licenza Antivirus Avast Educational	160,00	160,00	18/08/2017 14/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZC21E64685	Spese postali mese di agosto 2017	6,33	6,33	06/10/2017 14/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z991E5106D	Compenso ore di docenza per corso di formazione docenti	103,31	103,31	19/04/2017 18/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VANNI ENRICA (01709180705) Aggiudicatari: VANNI ENRICA (01709180705)
ZA31F376BE	Acquisto materiale didattico per sostegno	334,64	334,64	03/07/2017 08/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERICKSON EDIZIONI (01063120222) Aggiudicatari: ERICKSON EDIZIONI (01063120222)
Z211CEB66C	Progetto potenziamento delle competenze linguisitiche	5.655,00	5.655,00	24/01/2017 08/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
ZC21E64685	Spese postali mese di giugno 2017	15,06	15,06	28/07/2017 28/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z2C1ECE77B	Acquisto materiale di primo soccorso	282,38	282,38	30/05/2017 28/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIESI HOSPITAL SERVICE SAS (06111530637) Aggiudicatari: AIESI HOSPITAL SERVICE SAS (06111530637)
ZEB1D84D0E	Progetto lingua inglese con docente madrelingua infanzia e primaria	2.784,00	2.784,00	29/12/2016 05/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL di MANGIA GIUSEPPINA (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL di MANGIA GIUSEPPINA (MNGGPP68C62B519P)
ZC21E64685	Spese postali mese di maggio 2017	26,46	26,46	05/07/2017 05/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z501F1A824	Riparazione fotocopiatori con sostituzione pezzi	125,00	125,00	22/06/2017 05/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z221E85EDA	Servizio riparazione pianoforti Scuola media	130,00	130,00	09/05/2017 05/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA (00400970943)
Z2C1F20759	Manutenzione fotocopiatore e fornitura toner	57,00	57,00	24/06/2017 05/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
ZD71D712D1	Contratto manutenzione e assistenza fotocopiatori	150,00	150,00	14/02/2017 05/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
ZA81ECE4A0	Acquisto EICARD	1.075,00	1.075,00	29/05/2017 05/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZEA1B045E8	Liquidazione per servizio responsabile sicurezza	1.490,87	1.490,87	30/08/2016 26/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G) Aggiudicatari: D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Z5D1BFCFE7	Acquisto EICARD	1.000,00	1.000,00	15/11/2016 26/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
67095629B6	Attrezzature progetto “La Scuola in… progetto sperimentale”	122.764,17	122.764,17	26/06/2016 27/06/2017
	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: L.P. DISTRIBUZIONE (01464440708) Aggiudicatari: L.P. DISTRIBUZIONE (01464440708)
ZCB1D792F7	Fornitura materiale pubblicitario FSER PON Ambienti Digitali	184,10	184,10	21/02/2017 22/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S.G COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G COPISTERIA (01646790707)
Z5E1D965B4	Viaggi di istruzione a Guardiaregia, Pompei e Casalciprano	815,00	815,00	06/02/2017 15/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
Z791EA0750	Concessione in uso del Teatro Savoia per manifestazione progetto teatro	700,00	700,00	16/05/2017 15/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705) Aggiudicatari: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
ZDC1D96559	Viaggio di istruzione a Capracotta giorno 29/05/2017	454,55	454,55	06/02/2017 10/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ZDC1D96559	Viaggio di istruzione a Capracotta	272,73	272,73	06/02/2017 10/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ZDC1D96559	Viaggio di istruzione a Termoli	454,54	454,54	06/02/2017 10/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ZDC1D96559	Viaggio di istruzione a Napoli	300,00	300,00	06/02/2017 10/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ZDC1D96559	Viaggio di istruzione a Sermoneta	454,54	454,54	06/02/2017 10/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ZDC1D96559	Viaggio di istruzione a Latina	318,18	318,18	06/02/2017 10/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z191E7C088	Viaggio di istruzione a Matrice 20 maggio 2017	181,82	181,82	28/04/2017 05/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z751D9650A	Viaggio di istruzione a Isernia 2 maggio 2017	300,00	300,00	06/02/2017 05/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARRACE srl (00931420707) Aggiudicatari: FARRACE srl (00931420707)
Z5E1D965B4	Viaggio di istruzione a Morcone 9 maggio 2017	225,00	225,00	06/02/2017 05/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
Z921D965FE	Viaggio di istruzione a Oratino 17 maggio 2017	163,64	163,64	06/02/2017 05/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: Autolinee BERNARDO (00936510700)
ZF71E60854	Stampa giornalino scolastico	360,00	360,00	27/04/2017 05/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANOCCHIO UNIPERSONALE (01682000706) Aggiudicatari: MANOCCHIO UNIPERSONALE (01682000706)
Z2D1E1016F	Spese trasporto Perugia per progetto Matematica e realtà	1.000,00	1.000,00	31/03/2017 05/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE MANZO (00674850706) Aggiudicatari: AUTOLINEE MANZO (00674850706)
ZDC1D96559	Viaggio di istruzione Ostia Antica 4 maggio 2017	572,73	572,73	06/02/2017 05/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z0A1E9F13D	Sostituzione pezzi per riparazione fotocopiatori plessi	162,00	162,00	15/05/2017 05/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z701E4A645	Rinnovo dominio internet .gov.it	55,00	55,00	19/04/2017 05/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZC21E64685	Spese postali mese di aprile 2017	11,10	11,10	24/04/2017 05/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZC21E64685	Spese Postali mese di marzo 2017	52,96	52,96	28/04/2017 05/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z831DFAED2	progetto” Il Giornale nelle Scuole”-Premiazione Cesena	799,00	799,00	25/03/2017 04/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
Z471E26E50	Progetto Matematica e realtà- Partecipazione gare	929,09	929,09	12/04/2017 04/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APICECEHOTELS (03340810542) Aggiudicatari: APICECEHOTELS (03340810542)
ZED19C47B0	Spese postali mese di febbraio 2017	8,17	8,17	27/04/2017 27/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZC51DFAEF6	Soggiorno per premiazione progetto giornale a scuola	400,00	400,00	28/03/2017 27/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL FONTANELLE di Urbano e Dicati (04260120409) Aggiudicatari: HOTEL FONTANELLE di Urbano e Dicati (04260120409)
Z921D965FE	Servizio trasporto viaggio di istruzione Roma 04 aprile 2017	681,82	681,82	17/01/2017 21/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: Autolinee BERNARDO (00936510700)
ZDC1D96559	Servizio trasporto viaggio a Roma 5 aprile 2017	890,91	890,91	17/01/2017 21/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARANO AUTO (00980800700) Aggiudicatari: SCARANO AUTO (00980800700)
Z111D955DA	Fornitura carta per fotocopie e stampe	460,24	460,24	01/03/2017 21/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z3D1DDB4A9	Acquisto strumenti musicali	243,70	243,70	20/03/2017 21/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROCK MUSIC SHOP (01696120706) Aggiudicatari: ROCK MUSIC SHOP (01696120706)
Z8A1D713A2	Rinnovo registro REP programmazione scuola primaria	300,00	300,00	01/03/2017 21/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z741D71396	Rinnovo licenza albo pretorio on line	90,00	90,00	28/02/2017 21/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZE41D6137A	Fornitura materiale igienico sanitario	917,13	917,13	14/02/2017 21/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE (00604930701)
ZC81D713AD	Software Amministrazione Trasparente	150,00	150,00	01/03/2017 21/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z0E1D7F50E	Fornitura toner per stampanti e fotocopiatori	461,64	461,64	23/03/2017 13/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECO LASER INFORMATICA SRL (04427081007) Aggiudicatari: ECO LASER INFORMATICA SRL (04427081007)
ZB61D713BA	Licenza Audit access log	200,00	200,00	01/03/2017 13/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z0E1D8AF58	Trasporto alunni e docenti gara corsa campestre	200,00	200,00	25/02/2017 13/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SANTORO (01480270709) Aggiudicatari: AUTOLINEE SANTORO (01480270709)
Z921D2B80E	Spese per registro elettronico 2017	300,00	300,00	01/02/2017 17/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z821D2B7AA	Rinnovo aggiornamenti programmi Axios	625,00	625,00	01/02/2017 17/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZED19C47B0	Spese postali mese di gennaio 2017	33,70	33,70	17/03/2017 17/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z9F1CD2704	Viaggio di istruzione in Veneto	12.954,00	12.954,00	04/01/2017 06/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL di MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di MOLISE TOUR (01514310703)
ZD81D93535	Fornitura toner e tamburo per stampante Brother	150,00	150,00	28/02/2017 17/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE srl (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE srl (00900060708)
Z0F1D66A32	Abbonamento rivista Sinergie Scuole	76,92	76,92	16/02/2017 24/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOMOFABER Edizioni srl (10300260014) Aggiudicatari: HOMOFABER Edizioni srl (10300260014)
ZA81D66A41	Abbonamento rivista Dirigere la Scuola	70,00	70,00	16/02/2017 24/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI (07009890018)
ZED19C47B0	spese postali mese di dicembre 2016	69,01	69,01	24/02/2017 24/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z361C50A84	Sistema integrato di conservazione sostitutiva	250,00	250,00	01/12/2016 17/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z2F1AE6DE7	Spesa per attrezzature per realizzazione Pon Ambienti Digitali	17.188,52	17.188,52	09/11/2016 22/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZD51BEBD5C	Acquisto materiale didattico	345,86	345,86	08/11/2016 27/01/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Ditta GIODICART srl (04715400729) Aggiudicatari: Ditta GIODICART srl (04715400729)
ZED19C47B0	spese postali mese di novembre 2016	49,86	49,86	18/01/2017 27/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z03173F5F9	Contratto di prestazione d’opera per incarico di medico competente	475,00	475,00	25/11/2015 27/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: dott.ssa MASCARO Maria Carmela (MSCMCR58E51F888F) Aggiudicatari: dott.ssa MASCARO Maria Carmela (MSCMCR58E51F888F)
ZA217A4F4E	Incontri programmati Segreteria Digitale	243,00	243,00	17/12/2015 18/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZA117A5004	Segreteria cloud 30 gb + Emailsharing	330,00	330,00	17/12/2015 18/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZB117BA1B0	Acquisto toner ed intervento munutenzio fotocopiatore via Jezza	150,00	150,00	28/12/2015 28/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Totali	Numero Lotti: 95	211.514,36	187.398,29
Tabella generata in 0.006 secondi		Scarica in

Consultazione gare anno 2016

Istituto Comprensivo D'Ovidio di Campobasso
Aggiornato al 09.01.2020
URL originale: https://dovidiocb.serviziperlapa.it/avcp/2016.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2016
67095629B6	Fornitura attrezzature per progetto Scuola in..	3.000,00	0,00	21/06/2016 27/04/2018
	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: L.P. DISTRIBUZIONE (01464440708) Aggiudicatari: L.P. DISTRIBUZIONE (01464440708)
67095629B6	Fornitura attrezzature per progetto scuola in.. saldo fattura n. 15/E	7.000,00	0,00	21/06/2016 27/04/2018
	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: L.P. DISTRIBUZIONE (01464440708) Aggiudicatari: L.P. DISTRIBUZIONE (01464440708)
Z861A17CD1	Servizio di pubblicizzazione progetto scuola in…	1.139,34	0,00	31/05/2016 27/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANOCCHIO UNIPERSONALE (01682000706) Aggiudicatari: MANOCCHIO UNIPERSONALE (01682000706)
ZEB1D84D0E	Progetto lingua inglese con docente madrelingua infanzia e primaria	2.784,00	0,00	29/12/2016 05/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL di MANGIA GIUSEPPINA (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL di MANGIA GIUSEPPINA (MNGGPP68C62B519P)
ZEA1B045E8	Liquidazione per servizio responsabile sicurezza	1.490,87	0,00	30/08/2016 26/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G) Aggiudicatari: D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Z5D1BFCFE7	Acquisto EICARD	1.000,00	0,00	15/11/2016 26/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
67095629B6	Attrezzature progetto “La Scuola in… progetto sperimentale”	122.764,17	0,00	26/06/2016 27/06/2017
	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: L.P. DISTRIBUZIONE (01464440708) Aggiudicatari: L.P. DISTRIBUZIONE (01464440708)
ZEB1B52F23	Quota assicurativa D.S. e Alunni dell’I.C. D’Ovidio	3.950,00	3.950,00	28/09/2016 02/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULBROKERS spa (00970250767) Aggiudicatari: CONSULBROKERS spa (00970250767)
Z361C50A84	Sistema integrato di conservazione sostitutiva	250,00	0,00	01/12/2016 17/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z2F1AE6DE7	Spesa per attrezzature per realizzazione Pon Ambienti Digitali	17.188,52	0,00	09/11/2016 22/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZD51BEBD5C	Acquisto materiale didattico	345,86	0,00	08/11/2016 27/01/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Ditta GIODICART srl (04715400729) Aggiudicatari: Ditta GIODICART srl (04715400729)
Z291B3C30F	Viaggio di istruzione a Casalciprano	454,55	454,55	19/09/2016 21/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SANTORO (01480270709) Aggiudicatari: AUTOLINEE SANTORO (01480270709)
ZB01B96570	Prestazione per addestramento all’uso delle attrezzature PON rete LAN WLAN	204,92	204,92	14/10/2016 15/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE srl (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE srl (00900060708)
ZAA18C4004	Fornitra attrezzature e materiali per realizzazione e ampliamento rete LAN WLAN PON 2014-2020	13.884,00	13.884,00	13/06/2016 15/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE srl (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE srl (00900060708)
ZAA18C4004	PON rete LAN WLAN quinto d’obbligo	460,26	460,26	05/09/2016 15/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE srl (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE srl (00900060708)
Z861A85CC2	Fornitura materiale pubblicitario PON rete LAN WLAN	98,27	98,27	04/07/2016 15/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S.G COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G COPISTERIA (01646790707)
ZE91B8509F	Acquisto materiale didattico	1.396,47	1.396,47	10/10/2016 10/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z801C21FBC	Acquisto toner fotocopiatori I.C. D’Ovidio	320,52	320,52	22/11/2016 10/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE srl (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE srl (00900060708)
ZED19C47B0	Rendicontazione consumi mese di ottobre 2016	26,96	26,92	10/12/2016 10/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZEB1B52F23	Versamento quote assicurative D.S. e Alunni	3.590,50	3.590,50	11/10/2016 02/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULBROKERS spa (00970250767) Aggiudicatari: CONSULBROKERS spa (00970250767)
Z171863B4C	Contratto manutenzione fotocopiatori	150,00	150,00	05/02/2016 24/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z661BE0873	Contratto manutenzione e assistenza tecnica informatica	1.518,03	1.518,03	04/11/2016 22/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z641B87D2C	Acquisto materiale didattico	679,40	679,40	11/10/2016 22/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ZA71B9515D	Manutenzione fotocopiatori	145,00	145,00	07/10/2016 22/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
ZA81B10109	Acquisto materiale igienico sanitario	537,82	537,82	22/09/2016 22/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GE.VEN.IT srl (06363391001) Aggiudicatari: GE.VEN.IT srl (06363391001)
ZFA1BA3C7F	Acquisto toner per stampanti	305,70	305,70	18/10/2016 22/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE srl (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE srl (00900060708)
ZED19C47B0	Spese postali mese di settembre 2016	46,00	46,00	22/11/2016 22/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZAE1A7F3D8	Spesa per visite oculistiche ai sensi del D.lgs. 81/2008	0,00	125,00	02/07/2016 21/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO LAURELLI (01470490705) Aggiudicatari: CENTRO LAURELLI (01470490705)
Z291B3C30F	Viaggio di Istruzione a Casalciprano	0,00	454,55	19/09/2016 21/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SANTORO (01480270709) Aggiudicatari: AUTOLINEE SANTORO (01480270709)
Z4918452C6	Acquisto aggiornamento AXIOS-registro elettronico 2016	0,00	300,00	29/01/2016 09/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZE91B95181	Acquisto materiale per alunni disabili	333,64	333,64	13/10/2016 09/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERICKSON EDIZIONI (01063120222) Aggiudicatari: ERICKSON EDIZIONI (01063120222)
ZED19C47B0	Spese mese di agosto 2016	3,34	3,34	21/10/2016 21/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z6F1695EAC	Incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione	1.518,97	1.518,97	14/10/2015 27/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G) Aggiudicatari: D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Z4D1AF15CE	Acquisto licenza antivirus per le postazioni degli uffici	140,00	140,00	18/08/2016 28/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z3019C47BB	Rinnovo certificato firma digitale DSGA	25,00	25,00	07/05/2016 24/08/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIMATICA S.P.A. (02098391200) Aggiudicatari: UNIMATICA S.P.A. (02098391200)
ZED19C47B0	Spese postali relative al mese di giugno 2016	13,63	13,63	24/08/2016 24/08/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z5B1A7CBD3	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE VIA ROMA	108,00	108,00	29/06/2016 11/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
ZFA18D332A	Viaggio di istruzione nel mese di maggio alunni dell’istituto	890,91	890,91	31/03/2016 11/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE MANZO (00674850706) Aggiudicatari: AUTOLINEE MANZO (00674850706)
ZCF1A019F4	Sostituzione pezzi fotocopiatori scuola primaria di Via d’Amato	130,00	130,00	24/05/2016 11/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
ZED19C47B0	Spese postali relative al mese di maggio 2016	5,58	5,58	11/07/2016 11/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z7C19C4C87	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MIRABELLA ECLANO IL 28/05/2016	327,27	327,27	13/05/2016 11/06/2016
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: AUTOLINEE MANZO (00674850706) Aggiudicatari: AUTOLINEE MANZO (00674850706)
ZAF18D328F	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CAPRACOTTA IL 23/05/2016	600,00	600,00	31/03/2016 11/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARRACE srl (00931420707) Aggiudicatari: FARRACE srl (00931420707)
Z8719DA89E	DIRITTI PER AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE TEATRALE DEL 12/05/2016 ALUNNI “FRANCESCO D’OVIDIO”	57,80	57,80	12/05/2016 11/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.I.A.E. (01336610587) Aggiudicatari: S.I.A.E. (01336610587)
ZD519CC78B	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	272,20	272,20	12/05/2016 11/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
ZED19C47B0	SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2016	5,58	5,58	11/06/2016 11/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZED19C47B0	Spese postali mesedi marzo 2016	20,01	20,01	11/06/2016 11/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z36199E87A	CONCESSIONE IN USO TEATRO SAVOIA PER MANIFESTAZIONE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	400,00	400,00	29/04/2016 25/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705) Aggiudicatari: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
ZA718D3358	VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD ISERNIA SCUOLA PRIMARIA	218,18	218,18	31/03/2016 25/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: Autolinee BERNARDO (00936510700)
ZAF18E5BA4	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POMPEI SCUOLA PRIMARIA	390,91	390,91	09/03/2016 25/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARANO AUTO (00980800700) Aggiudicatari: SCARANO AUTO (00980800700)
ZE2197123A	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER LIM	819,67	0,00	30/03/2016 25/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z7C1974D04	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA IN OSPEDALE	307,60	307,60	14/04/2016 25/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ZB61983D2D	NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI A PERUGIO PER PROGETTO “MATEMATICA E REALTA'”	1.600,00	1.600,00	22/04/2016 17/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTORO ANTONIO (SNTNTN61A09B519X) Aggiudicatari: SANTORO ANTONIO (SNTNTN61A09B519X)
Z3419760D4	SOGGIORNO ALUNNI E DOCENTE PARTECIPANTI ALLE GARE PROGETTO “MATEMATICA E REALTA'”	1.652,73	1.652,73	15/04/2016 17/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APICECEHOTELS (03340810542) Aggiudicatari: APICECEHOTELS (03340810542)
X5110F2973	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2016	0,98	0,98	17/05/2016 17/05/2016
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z1A19A6B2D	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORI	109,00	109,00	30/04/2016 17/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
ZC519A47E3	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI FOTOCOPIATORE	200,00	200,00	29/04/2016 17/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Z9819A4786	ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE E PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA D’AMATO	80,00	80,00	29/04/2016 17/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
X5110F2973	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2016	25,77	25,77	27/04/2016 27/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z0D189299A	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO IN SICILIA	9.702,00	9.702,00	30/01/2016 06/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL di MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di MOLISE TOUR (01514310703)
Z8F1981F0E	ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRATIVE	140,00	140,00	19/04/2016 27/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI (07009890018)
Z8D191A586	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	820,90	820,90	04/03/2016 27/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE (00604930701)
ZE618D49B6	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI DI SEGRETERIA E PLESSI ISTITUTO	189,00	189,00	08/03/2016 06/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
ZC218E1D1C	Acquisto carta per fotocopie	519,00	519,00	08/03/2016 06/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
X5110F2973	Corrispondenza affrancata mese di dicembre 2015	9,90	9,90	15/03/2016 15/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z7C18B7D40	Acquisto licenza programmi AUDIT Access log	200,00	200,00	08/02/2016 15/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZD018454D8	Acquisto software aggiornamenti AXIOS Italia – anno 2016	625,00	625,00	21/01/2016 15/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z4F1846319	Acquisto toner per stampanti uffici di segreteria	149,70	149,70	29/01/2016 09/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO. (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO. (01682910706)
ZE71673C8A	Acquisto software per digitalizzazione, dematerializzazione, ecc.	600,00	600,00	08/10/2015 09/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z401785767	Rinnovo licenza registro Scuola Primaria	150,00	150,00	14/12/2015 18/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z7D1867048	Acquisto cavo VGA	25,00	25,00	11/02/2016 18/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZEE1785838	Acquisto software “Amministrazione Trasparente”	150,00	150,00	14/12/2015 18/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z841785429	Rinnovo licenza Albo Pretorio on line	90,00	90,00	14/12/2015 18/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZDA178938A	Installazione programmi su nuovi pc di segreteria	160,00	160,00	14/12/2015 18/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
Z03173F5F9	Contratto di prestazione d’opera per incarico di medico competente	475,00	0,00	25/11/2015 27/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: dott.ssa MASCARO Maria Carmela (MSCMCR58E51F888F) Aggiudicatari: dott.ssa MASCARO Maria Carmela (MSCMCR58E51F888F)
ZA217A4F4E	Incontri programmati Segreteria Digitale	243,00	0,00	17/12/2015 18/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
XB714567DE	Fornitura installazione e configurazione marcatempo	1.596,00	1.596,00	07/07/2015 28/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZAB17B8985	Stampa giornalini scuola media	280,00	280,00	21/12/2015 15/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANOCCHIO UNIPERSONALE (01682000706) Aggiudicatari: MANOCCHIO UNIPERSONALE (01682000706)
Z3617856AB	Rinnovo dominio internet di Istituto	55,00	55,00	14/12/2015 06/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
X8F14567DF	Installazione rete software marcatempo	815,00	815,00	07/07/2015 28/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZA117A5004	Segreteria cloud 30 gb + Emailsharing	330,00	0,00	17/12/2015 18/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS (01609350705)
ZB117BA1B0	Acquisto toner ed intervento munutenzio fotocopiatore via Jezza	150,00	150,00	28/12/2015 28/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
ZB116FF247	Acquisto materiale di pulizia	437,14	437,14	07/11/2015 28/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE (00604930701)
XEA10F2982	Pagamento canone 2015 – Regolarizzazione	600,00	600,00	13/04/2015 19/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO POPOLARE società cooperativa (03700430238) Aggiudicatari: BANCO POPOLARE società cooperativa (03700430238)
XCA12AA979	Viaggio di istruzione alunni scuola media	272,72	272,72	02/04/2015 16/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARRACE srl (00931420707) Aggiudicatari: FARRACE srl (00931420707)
Totali	Numero Lotti: 84	213.772,29	55.821,37
Tabella generata in 0.003 secondi		Scarica in

Avviso Cookie